关于财务证明用品的采购项目合同履约验收公告
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关于财务证明用品的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：隆 (略)
二、 *履约供应商名称：隆回县六都寨镇金都文体店
三、 *采购项目编号：#2469
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：隆 (略)
六、 *验收日期：2025年2月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 财务证明用品 | 1 | 8.0 | 得力/deli\印台 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1528 电子计算器 | 1 | 59.0 | 得力/deli\1528 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 礼品袋/盒/塑料袋 | 7 | 84.0 | 得力/deli\档案盒 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3326 记事本 | 5 | 125.0 | 得力/deli\3326 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 # 双面胶带 | 7 | 21.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5901 抽杆文件夹 | 10 | 30.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8308 文件袋 | 4 | 4.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7091 固体胶胶水 8g | 10 | 20.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 10 | 4083 替芯/铅芯 晨光0.5mm中性签字笔 碳素20支装 AGR# F 黑色 | 4 | 52.0 | 晨光/M&G\4083 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AGR# 替芯/铅芯 | 8 | 92.0 | 晨光/M&G\AGR# | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 80 | 2240.0 | 晨光/M&G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称：隆 (略)
二、 *履约供应商名称：隆回县六都寨镇金都文体店
三、 *采购项目编号：#2469
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：隆 (略)
六、 *验收日期：2025年2月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 财务证明用品 | 1 | 8.0 | 得力/deli\印台 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1528 电子计算器 | 1 | 59.0 | 得力/deli\1528 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 礼品袋/盒/塑料袋 | 7 | 84.0 | 得力/deli\档案盒 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3326 记事本 | 5 | 125.0 | 得力/deli\3326 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 # 双面胶带 | 7 | 21.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5901 抽杆文件夹 | 10 | 30.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8308 文件袋 | 4 | 4.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7091 固体胶胶水 8g | 10 | 20.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 10 | 4083 替芯/铅芯 晨光0.5mm中性签字笔 碳素20支装 AGR# F 黑色 | 4 | 52.0 | 晨光/M&G\4083 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AGR# 替芯/铅芯 | 8 | 92.0 | 晨光/M&G\AGR# | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 80 | 2240.0 | 晨光/M&G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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