关于笔记本电脑包的采购项目合同履约验收公告
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关于笔记本电脑包的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) 纪委监委机关
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 焦点数码销售部
三、 *采购项目编号：*3418
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) 纪委监委机关
六、 *验收日期：2025年2月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 B11 笔记本电脑包 | 1 | 39.0 | 联想/lenovo\B11 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APY1EK78 记事本 | 3 | 57.0 | 晨光/M&G\APY1EK78 | 验收通过 | |
| 3 | 得力高 4k 卡纸 | 1 | 40.0 | 得力高\4k | 验收通过 | |
| 4 | 卡西欧 DX-120ST 电子计算器 | 1 | 60.0 | 卡西欧/Casio\DX-120ST | 验收通过 | |
| 5 | 金荷 A4 70克/8包 打印/复印纸（8包装） | 1 | 196.0 | 金荷\A4 70克/8包 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 A7042 板夹 | 2 | 15.0 | 齐心/Comix\A7042 | 验收通过 | |
| 7 | 啄木鸟 DVD + RW 光盘 桶装50片 (计价单位：1片) | 1 | 2.0 | 啄木鸟/PLOVER\DVD + RW | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 胶棒 | 2 | 28.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 书立/阅读架 | 2 | 50.0 | 晨光/M&G\ABS* | 验收通过 | |
| 10 | 安普 原装 (略) 线 | 2 | 7.0 | 安普\无氧铜 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) 纪委监委机关
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 焦点数码销售部
三、 *采购项目编号：*3418
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) 纪委监委机关
六、 *验收日期：2025年2月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 B11 笔记本电脑包 | 1 | 39.0 | 联想/lenovo\B11 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APY1EK78 记事本 | 3 | 57.0 | 晨光/M&G\APY1EK78 | 验收通过 | |
| 3 | 得力高 4k 卡纸 | 1 | 40.0 | 得力高\4k | 验收通过 | |
| 4 | 卡西欧 DX-120ST 电子计算器 | 1 | 60.0 | 卡西欧/Casio\DX-120ST | 验收通过 | |
| 5 | 金荷 A4 70克/8包 打印/复印纸（8包装） | 1 | 196.0 | 金荷\A4 70克/8包 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 A7042 板夹 | 2 | 15.0 | 齐心/Comix\A7042 | 验收通过 | |
| 7 | 啄木鸟 DVD + RW 光盘 桶装50片 (计价单位：1片) | 1 | 2.0 | 啄木鸟/PLOVER\DVD + RW | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 胶棒 | 2 | 28.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 书立/阅读架 | 2 | 50.0 | 晨光/M&G\ABS* | 验收通过 | |
| 10 | 安普 原装 (略) 线 | 2 | 7.0 | 安普\无氧铜 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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