关于胶水的采购项目合同履约验收公告
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关于胶水的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 芜湖开放大学
二、 *履约供应商名称： (略) 晨晖办公用品经营部
三、 *采购项目编号： (略)2592
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： 芜湖开放大学
六、 *验收日期： 2025年2月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 JS112 胶水 | 40 | 180.0 | 得力/deli\JS112 | 验收通过 | |
| 2 | 百利文 F5956 文件袋 | 100 | 680.0 | 百利文\F5956 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 果盆/果盘/果篮 | 10 | 50.0 | 茶花\沥水篮 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 200 | 700.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 (略) 挂钩/粘钩 | 10 | 45.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2001 美工刀 | 24 | 48.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 7 | 玛丽 32K/38张 记事本 | 100 | 130.0 | 玛丽\32K/38张 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 (略)单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 195.0 | 得力/deli\(略)单卷装 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 k35 中性笔 | 20 | 432.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： 芜湖开放大学
二、 *履约供应商名称： (略) 晨晖办公用品经营部
三、 *采购项目编号： (略)2592
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： 芜湖开放大学
六、 *验收日期： 2025年2月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 JS112 胶水 | 40 | 180.0 | 得力/deli\JS112 | 验收通过 | |
| 2 | 百利文 F5956 文件袋 | 100 | 680.0 | 百利文\F5956 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 果盆/果盘/果篮 | 10 | 50.0 | 茶花\沥水篮 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 200 | 700.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 (略) 挂钩/粘钩 | 10 | 45.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2001 美工刀 | 24 | 48.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 7 | 玛丽 32K/38张 记事本 | 100 | 130.0 | 玛丽\32K/38张 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 (略)单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 195.0 | 得力/deli\(略)单卷装 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 k35 中性笔 | 20 | 432.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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