关于锹的采购项目合同履约验收公告
发送至邮箱
关于锹的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) (略) 南庄坪街 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 平佳商贸行（个体工商户）
三、 *采购项目编号：(略)5486
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位： (略) (略) 南庄坪街 (略)
六、 *验收日期：2025年2月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 巨成云 锹 | 15 | 375.0 | 巨成云\1.2米木柄 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 强效厕清500g 洁厕剂 | 10 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\强效厕清500g | 验收通过 | |
| 3 | 美凡居 烤火被 | 11 | 1045.0 | 美凡居\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 297.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 家居消毒液 84消毒液1.2kg(瓶) | 10 | 160.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5953 档案袋 | 10 | 650.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 | 5 | 325.0 | 得力/deli\A3 70g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S576 油漆笔(白) | 5 | 110.0 | 得力/deli\S576 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 A891 替芯/铅芯 | 5 | 90.0 | 得力/deli\A891 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8495 票夹 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8495 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 (略) 板夹 | 50 | 275.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5861 文件夹 | 100 | 250.0 | 得力/deli\5861 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9573 垃圾袋 | 100 | 800.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 1268 电子计算器 | 8 | 440.0 | 得力/deli\1268 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 得力(deli)现金日记账 24K标准财务账册 财务用品 3450 | 5 | 175.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9384 三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 15 | 375.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 银色金属回形针 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0416 订书机 | 5 | 125.0 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0468 订书钉 | 50 | 250.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 110.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 60.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 22 | 得力 7302 胶水 | 1 | 99.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 7681 记事本 | 10 | 200.0 | 得力/deli\7681 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 垃圾筒 | 15 | 450.0 | 得力\9188 | 验收通过 | |
| 25 | 佛山照明 超薄款36W 吸顶灯 | 6 | 1320.0 | 佛山照明/FSL\超薄款36W | 验收通过 | |
| 26 | 佛山照明 T8晶莹 LED日光灯 | 30 | 600.0 | 佛山照明/FSL\T8晶莹 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 FGP J9710 中性笔 | 20 | 240.0 | 晨光/M&G\FGP J9710 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 7840 打印/复印纸 | 15 | 2700.0 | 得力/deli\7840 | 验收通过 | |
| 29 | 美的 (略)A5 暖风机/取暖器 | 10 | 2290.0 | 美的/(略)A5 | 验收通过 | |
| 30 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 12 | 744.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 31 | 公牛 GN-802 多功能插座 | 2 | 260.0 | 公牛/BULL\GN-802 | 验收通过 | |
| 32 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 20 | 3200.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
| 33 | 簸箕 | 5 | 100.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 34 | 水拖 | 12 | 240.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 35 | 扫把 | 5 | 60.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 36 | 齐心 LC-305 纸杯 | 120 | 1200.0 | 齐心/Comix\LC-305 | 验收通过 | |
| 37 | 立白生姜洗洁精2.5kg 洗洁精 | 10 | 130.0 | 立白/Liby\立白生姜洗洁精2.5kg | 验收通过 | |
| 38 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) 南庄坪街 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 平佳商贸行（个体工商户）
三、 *采购项目编号：(略)5486
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位： (略) (略) 南庄坪街 (略)
六、 *验收日期：2025年2月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 巨成云 锹 | 15 | 375.0 | 巨成云\1.2米木柄 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 强效厕清500g 洁厕剂 | 10 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\强效厕清500g | 验收通过 | |
| 3 | 美凡居 烤火被 | 11 | 1045.0 | 美凡居\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 297.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 家居消毒液 84消毒液1.2kg(瓶) | 10 | 160.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5953 档案袋 | 10 | 650.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 | 5 | 325.0 | 得力/deli\A3 70g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S576 油漆笔(白) | 5 | 110.0 | 得力/deli\S576 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 A891 替芯/铅芯 | 5 | 90.0 | 得力/deli\A891 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8495 票夹 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8495 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 (略) 板夹 | 50 | 275.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5861 文件夹 | 100 | 250.0 | 得力/deli\5861 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9573 垃圾袋 | 100 | 800.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 1268 电子计算器 | 8 | 440.0 | 得力/deli\1268 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 得力(deli)现金日记账 24K标准财务账册 财务用品 3450 | 5 | 175.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9384 三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 15 | 375.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 银色金属回形针 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0416 订书机 | 5 | 125.0 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0468 订书钉 | 50 | 250.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 110.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 60.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 22 | 得力 7302 胶水 | 1 | 99.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 7681 记事本 | 10 | 200.0 | 得力/deli\7681 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 垃圾筒 | 15 | 450.0 | 得力\9188 | 验收通过 | |
| 25 | 佛山照明 超薄款36W 吸顶灯 | 6 | 1320.0 | 佛山照明/FSL\超薄款36W | 验收通过 | |
| 26 | 佛山照明 T8晶莹 LED日光灯 | 30 | 600.0 | 佛山照明/FSL\T8晶莹 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 FGP J9710 中性笔 | 20 | 240.0 | 晨光/M&G\FGP J9710 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 7840 打印/复印纸 | 15 | 2700.0 | 得力/deli\7840 | 验收通过 | |
| 29 | 美的 (略)A5 暖风机/取暖器 | 10 | 2290.0 | 美的/(略)A5 | 验收通过 | |
| 30 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 12 | 744.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 31 | 公牛 GN-802 多功能插座 | 2 | 260.0 | 公牛/BULL\GN-802 | 验收通过 | |
| 32 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 20 | 3200.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
| 33 | 簸箕 | 5 | 100.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 34 | 水拖 | 12 | 240.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 35 | 扫把 | 5 | 60.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 36 | 齐心 LC-305 纸杯 | 120 | 1200.0 | 齐心/Comix\LC-305 | 验收通过 | |
| 37 | 立白生姜洗洁精2.5kg 洗洁精 | 10 | 130.0 | 立白/Liby\立白生姜洗洁精2.5kg | 验收通过 | |
| 38 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
