关于胶水的采购项目合同履约验收公告

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关于胶水的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： (略)4700

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) (略) (略) 中心学校

六、 *验收日期： 2025年2月15日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7303 胶水/液体胶水 24 48.0 得力/deli\7303 验收通过
2 易利丰 户外类1号国旗 5 175.0 易利丰/elifo\国旗 验收通过
3 懿墨 课业本/教学用本教案本 15 150.0 懿墨\教案本 验收通过
4 得力 教具/装具及动植物黑板擦 20 40.0 得力/deli\(略) 验收通过
5 得力 S822 中性笔黑水笔 8 160.0 得力/deli\S822 验收通过
6 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条加厚透明胶带 5 50.0 得力\(略) 验收通过
7 晨光 GP1008 红色速干中性笔 8 160.0 晨光/M&G\GP1008 验收通过
8 斯图 课业本/教学用本听课记录本 15 75.0 斯图\18K 验收通过
9 得力 A3 70g 打印/A3复印纸70g 4 680.0 得力/deli\A3 70g 验收通过
10 南孚 5号 普通干电池5号电池 10 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
11 得力 8552ES 1号票夹/长尾夹燕尾夹办公票夹 5 65.0 得力/deli\8552ES 验收通过
12 得力 记事本/记事本加厚软抄本 30 60.0 得力\7652 验收通过
13 得力 5617 档案盒/塑料加厚塑料财会档案盒 20 200.0 得力/deli\5617 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah(略)






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： (略)4700

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) (略) (略) 中心学校

六、 *验收日期： 2025年2月15日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7303 胶水/液体胶水 24 48.0 得力/deli\7303 验收通过
2 易利丰 户外类1号国旗 5 175.0 易利丰/elifo\国旗 验收通过
3 懿墨 课业本/教学用本教案本 15 150.0 懿墨\教案本 验收通过
4 得力 教具/装具及动植物黑板擦 20 40.0 得力/deli\(略) 验收通过
5 得力 S822 中性笔黑水笔 8 160.0 得力/deli\S822 验收通过
6 得力 (略) 胶带/胶纸/胶条加厚透明胶带 5 50.0 得力\(略) 验收通过
7 晨光 GP1008 红色速干中性笔 8 160.0 晨光/M&G\GP1008 验收通过
8 斯图 课业本/教学用本听课记录本 15 75.0 斯图\18K 验收通过
9 得力 A3 70g 打印/A3复印纸70g 4 680.0 得力/deli\A3 70g 验收通过
10 南孚 5号 普通干电池5号电池 10 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
11 得力 8552ES 1号票夹/长尾夹燕尾夹办公票夹 5 65.0 得力/deli\8552ES 验收通过
12 得力 记事本/记事本加厚软抄本 30 60.0 得力\7652 验收通过
13 得力 5617 档案盒/塑料加厚塑料财会档案盒 20 200.0 得力/deli\5617 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah(略)






    
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