关于钢直尺的采购项目合同履约验收公告

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关于钢直尺的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) 高新技 (略) 分局

二、 *履约供应商名称： 合肥 (略)

三、 *采购项目编号： #3440

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略) 高新技 (略) 分局

六、 *验收日期： 2025年2月20日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 钢直尺 1 6.5 得力/deli\DL8030 验收通过
2 得力 S126 中性笔 1 42.0 得力/deli\S126 验收通过
3 得力 8203 卷尺 1 10.5 得力/deli\8203 验收通过
4 铼德 DVD+R DL 8.5G 50片桶装光盘 1 150.0 铼德/RiTEK\DVD+R DL 8.5G 验收通过
5 鼠标垫 大号 定制 平板电脑配件 1 50.0 无品牌\鼠标垫黑色 验收通过
6 得力 9077 便签本/便条纸/N次贴 7 21.0 得力/deli\9077 验收通过
7 得力 3724 光盘 1 85.0 得力/deli\3724 验收通过
8 得力 9560 纸杯 一次性餐盒 4 37.6 得力/deli\9560 验收通过
9 得力 S856 0.38mm极细 中性笔 速干直液式 12支/盒 1 16.0 得力/deli\S856 验收通过
10 挂钩粘钩 透明款（3个装） 挂钩/粘钩 3 13.5 无品牌\挂钩粘钩 验收通过
11 得力 837ES 电子计算器 2 32.0 得力/deli\837ES 验收通过
12 白雪 pvr-155 直液式走珠笔 0.5mm黑色 12支/盒 中性笔 1 17.0 白雪\pvr-155 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 王婷婷






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) 高新技 (略) 分局

二、 *履约供应商名称： 合肥 (略)

三、 *采购项目编号： #3440

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略) 高新技 (略) 分局

六、 *验收日期： 2025年2月20日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 钢直尺 1 6.5 得力/deli\DL8030 验收通过
2 得力 S126 中性笔 1 42.0 得力/deli\S126 验收通过
3 得力 8203 卷尺 1 10.5 得力/deli\8203 验收通过
4 铼德 DVD+R DL 8.5G 50片桶装光盘 1 150.0 铼德/RiTEK\DVD+R DL 8.5G 验收通过
5 鼠标垫 大号 定制 平板电脑配件 1 50.0 无品牌\鼠标垫黑色 验收通过
6 得力 9077 便签本/便条纸/N次贴 7 21.0 得力/deli\9077 验收通过
7 得力 3724 光盘 1 85.0 得力/deli\3724 验收通过
8 得力 9560 纸杯 一次性餐盒 4 37.6 得力/deli\9560 验收通过
9 得力 S856 0.38mm极细 中性笔 速干直液式 12支/盒 1 16.0 得力/deli\S856 验收通过
10 挂钩粘钩 透明款（3个装） 挂钩/粘钩 3 13.5 无品牌\挂钩粘钩 验收通过
11 得力 837ES 电子计算器 2 32.0 得力/deli\837ES 验收通过
12 白雪 pvr-155 直液式走珠笔 0.5mm黑色 12支/盒 中性笔 1 17.0 白雪\pvr-155 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 王婷婷






    
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