现有内控体系更新及其他重要业务和高风险领域内控体系建设结果公告
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现有内控体系更新及其他重要业务和高风险领域内控体系建设结果公告
| 分包内容 | 金额（元） | 成交供应商 | 地址 | 单价、数量及规格型号 | 其他要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1）学校已有业务领域内控体系更新，分别是：党政管理、预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、工会管理和教育基金会管理。2）学校六项重要业务及高风险领域内控体系新建，分别是：债务管理、对外合作管理、科研管理、非学历教育、人事管理、财政专项项目管理（通用）。 | (略) | 北京 (略) | 单价：0.00 | 1）风险评估结合外部最新政策要求和学校当前实际情况，对学校十五项业务领域内存在的风险进行全面、系统和客观的评估，判断学校各经济业务领域内的制度建设和业务流程是否符合上位法律、政策、规范的要求。2）九大业务领域更新服务在学校前期九大业务领域有效性建设的基础上，结合最新的风险评估结果，优化和完善九大经济业务领域的制度建设和业务流程，确保学校九大经济业务领域的内控成果物能够为相关工作提供最新的工作依据。3）六项重要业务及高风险领域内控有效性建设采用“外部最新政策+学校当前实际情况”的方式，基于最新的风险评估结果，完成学校六项业务领域内控有效性新建服务，实现学校内控管理的全覆盖。 |
罗廷维、缪红、龚银杉
采购人：重 (略)
采购经办人：江老师
采购人电话：023-(略)
采购人地址： (略) (略) 璧城 (略) 61号重 (略)
代理机构：同 (略)
代理机构经办人：张老师
代理机构电话：023-(略)
代理机构地址： (略) (略) 星光大道土星A2栋11楼
| 分包内容 | 金额（元） | 成交供应商 | 地址 | 单价、数量及规格型号 | 其他要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1）学校已有业务领域内控体系更新，分别是：党政管理、预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、工会管理和教育基金会管理。2）学校六项重要业务及高风险领域内控体系新建，分别是：债务管理、对外合作管理、科研管理、非学历教育、人事管理、财政专项项目管理（通用）。 | (略) | 北京 (略) | 单价：0.00 | 1）风险评估结合外部最新政策要求和学校当前实际情况，对学校十五项业务领域内存在的风险进行全面、系统和客观的评估，判断学校各经济业务领域内的制度建设和业务流程是否符合上位法律、政策、规范的要求。2）九大业务领域更新服务在学校前期九大业务领域有效性建设的基础上，结合最新的风险评估结果，优化和完善九大经济业务领域的制度建设和业务流程，确保学校九大经济业务领域的内控成果物能够为相关工作提供最新的工作依据。3）六项重要业务及高风险领域内控有效性建设采用“外部最新政策+学校当前实际情况”的方式，基于最新的风险评估结果，完成学校六项业务领域内控有效性新建服务，实现学校内控管理的全覆盖。 |
罗廷维、缪红、龚银杉
采购人：重 (略)
采购经办人：江老师
采购人电话：023-(略)
采购人地址： (略) (略) 璧城 (略) 61号重 (略)
代理机构：同 (略)
代理机构经办人：张老师
代理机构电话：023-(略)
代理机构地址： (略) (略) 星光大道土星A2栋11楼
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