关于文件袋的采购项目合同履约验收公告
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关于文件袋的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：龙山县第一小学
二、 *履约供应商名称：龙山县大胡子文具用品店
三、 *采购项目编号：#7308
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：龙山县第一小学
六、 *验收日期：2025年2月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 C333 文件袋 | 400 | 400.0 | 齐心/Comix\C333 | 验收通过 | |
| 2 | 得印 6501 奖状/证书内页 | 800 | 800.0 | 得印/Befon\6501 | 验收通过 | |
| 3 | 得力7123固体胶棒(只) | 240 | 720.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 15 | 225.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力0477省力订书机 | 2 | 70.0 | 得力/deli\0477 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M＆G ARP#中性笔【12支/盒】 | 10 | 360.0 | 晨光/M&G\ARP# | 验收通过 | |
| 7 | 晨光(M&G)1390中性笔12支装0.5mm | 60 | 1440.0 | 晨光/M&G\1390 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 14.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称：龙山县第一小学
二、 *履约供应商名称：龙山县大胡子文具用品店
三、 *采购项目编号：#7308
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：龙山县第一小学
六、 *验收日期：2025年2月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 C333 文件袋 | 400 | 400.0 | 齐心/Comix\C333 | 验收通过 | |
| 2 | 得印 6501 奖状/证书内页 | 800 | 800.0 | 得印/Befon\6501 | 验收通过 | |
| 3 | 得力7123固体胶棒(只) | 240 | 720.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 15 | 225.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力0477省力订书机 | 2 | 70.0 | 得力/deli\0477 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M＆G ARP#中性笔【12支/盒】 | 10 | 360.0 | 晨光/M&G\ARP# | 验收通过 | |
| 7 | 晨光(M&G)1390中性笔12支装0.5mm | 60 | 1440.0 | 晨光/M&G\1390 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 14.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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