关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

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关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 长庆街道珊田小学

二、 *履约供应商名称： (略) 三丰文体店（个体工商户）

三、 *采购项目编号：*8809

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 长庆街道珊田小学

六、 *验收日期：2025年2月24日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 手抄报专用纸 15 120.0 \ 验收通过
2 牛筋软管 1 200.0 \ 验收通过
3 双面胶 30 60.0 \ 验收通过
4 地垫 8 384.0 \ 验收通过
5 截止阀开关 2 160.0 \ 验收通过
6 (略) 2 184.0 \ 验收通过
7 运动员号码布 60 120.0 \ 验收通过
8 灭火器箱 2 60.0 \ 验收通过
9 警戒带 4 96.0 \ 验收通过
10 记号笔 10 15.0 \ 验收通过
11 红水桶 20 200.0 \ 验收通过
12 小米 乒乓球拍 12 480.0 小米\无型号 验收通过
13 志愿者执勤安保反光背心 6 180.0 \ 验收通过
14 玛丽 教案本 35 255.5 玛丽\无型号 验收通过
15 不干胶标签 6 45.0 其他家\无型号 验收通过
16 护学旗 10 360.0 \ 验收通过
17 地标提示标签 15 52.5 \ 验收通过
18 抽纸 4 88.0 \ 验收通过
19 大卫 多功能清洁铲刀 15 120.0 大卫\无型号 验收通过
20 得力 0235 订书机 8 54.4 得力/deli\0235 验收通过
21 得力 0014 订书钉 12 64.8 得力/deli\0014 验收通过
22 红双喜 DBR40+ 乒乓球 3 123.0 红双喜/DHS\DBR40+ 验收通过
23 安格耐特 F2208 羽毛球 4 168.0 安格耐特/Agnite\F2208 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：郭新跃





一、 *采购人名称： (略) 长庆街道珊田小学

二、 *履约供应商名称： (略) 三丰文体店（个体工商户）

三、 *采购项目编号：*8809

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 长庆街道珊田小学

六、 *验收日期：2025年2月24日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 手抄报专用纸 15 120.0 \ 验收通过
2 牛筋软管 1 200.0 \ 验收通过
3 双面胶 30 60.0 \ 验收通过
4 地垫 8 384.0 \ 验收通过
5 截止阀开关 2 160.0 \ 验收通过
6 (略) 2 184.0 \ 验收通过
7 运动员号码布 60 120.0 \ 验收通过
8 灭火器箱 2 60.0 \ 验收通过
9 警戒带 4 96.0 \ 验收通过
10 记号笔 10 15.0 \ 验收通过
11 红水桶 20 200.0 \ 验收通过
12 小米 乒乓球拍 12 480.0 小米\无型号 验收通过
13 志愿者执勤安保反光背心 6 180.0 \ 验收通过
14 玛丽 教案本 35 255.5 玛丽\无型号 验收通过
15 不干胶标签 6 45.0 其他家\无型号 验收通过
16 护学旗 10 360.0 \ 验收通过
17 地标提示标签 15 52.5 \ 验收通过
18 抽纸 4 88.0 \ 验收通过
19 大卫 多功能清洁铲刀 15 120.0 大卫\无型号 验收通过
20 得力 0235 订书机 8 54.4 得力/deli\0235 验收通过
21 得力 0014 订书钉 12 64.8 得力/deli\0014 验收通过
22 红双喜 DBR40+ 乒乓球 3 123.0 红双喜/DHS\DBR40+ 验收通过
23 安格耐特 F2208 羽毛球 4 168.0 安格耐特/Agnite\F2208 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：郭新跃





    
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