关于办公用品的网上商城合同公告
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关于办公用品的网上商城合同公告
一、合同编号：**
二、合同名称：关于办 (略) 上商城合同
三、项目编号：*2808
四、项目名称： (略) (略) (略) 网上商城项目
五、合同主体
采购人（*方）： (略) (略) (略)
地 址：/
联系方式：*
供应商（*方）：炘知惠信息（江苏）有限公司
地 址： (略) (略) (略) (略) (略) 恬园29栋
联系方式：*
六、合同主要信息
1.主要标的信息：
| 序号 | 主要标的名称 | 数量 | 单价（元） | 规则型号（或服务要求） |
| 1 | 国产 林露纸杯 LL-ZB802加厚【1*50】/件 | 200.00 | 3.80 | LL-ZB802 |
| 2 | 国产金属文件框/个 | 5.00 | 25.00 | 金属文件框 |
| 3 | 得力7102固体胶水/支 | 48.00 | 0.90 | DL7102固体胶水 |
| 4 | 南孚 3V纽扣电池/粒 | 20.00 | 2.00 | CR2032/3V纽扣电池 |
| 5 | 国产热水瓶内胆 2.0升/个 | 15.00 | 10.00 | 热水瓶内胆2.0L |
| 6 | 得力9863蓝色印台/个 | 5.00 | 4.20 | DL9863蓝色印台 |
| 7 | 得力9874蓝色印油/瓶 | 10.00 | 3.50 | DL9874蓝色印油 |
| 8 | 国产塑料尿壶/个 | 50.00 | 2.20 | 塑料尿壶 |
| 9 | 国产塑料便盆/个 | 50.00 | 5.00 | 塑料便盆 |
| 10 | 得力0014订书钉/盒 | 20.00 | 5.50 | DL0014订书钉 |
| 11 | 白云AF*擦手纸盒/个 | 20.00 | 22.00 | AF* |
| 12 | 中华牌 中华101铅笔2B/支 | 2.00 | 0.75 | 101铅笔 |
| 13 | 得力7532橡皮/块 | 20.00 | 0.45 | DL7532橡皮 |
| 14 | 得力5623档案盒/个 | 36.00 | 7.00 | 档案盒DL5623 |
| 15 | 得力/deli 8145修正带/件 | 36.00 | 4.00 | 8145修正带 |
| 16 | 樱花 二联二等分针式打印纸/件 | 10.00 | 47.00 | 打印纸241-2 |
| 17 | 国产 收纳箱40.5*29*23/件 | 2.00 | 18.90 | 收纳箱27升 |
| 18 | 超霸/GP 7号碱性电池/件 | 360.00 | 1.50 | 7号碱性电池 |
| 19 | 超霸/GP 5号碱性电池/件 | 360.00 | 1.50 | 5号碱性电池 |
2.合同金额（元）：4078.50
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：
七、合同签订日期：2025年02月25日
八、合同公告日期：2025年02月25日
九、其他补充事宜：无
详见附件中合同文件
沈静
一、合同编号：**
二、合同名称：关于办 (略) 上商城合同
三、项目编号：*2808
四、项目名称： (略) (略) (略) 网上商城项目
五、合同主体
采购人（*方）： (略) (略) (略)
地 址：/
联系方式：*
供应商（*方）：炘知惠信息（江苏）有限公司
地 址： (略) (略) (略) (略) (略) 恬园29栋
联系方式：*
六、合同主要信息
1.主要标的信息：
| 序号 | 主要标的名称 | 数量 | 单价（元） | 规则型号（或服务要求） |
| 1 | 国产 林露纸杯 LL-ZB802加厚【1*50】/件 | 200.00 | 3.80 | LL-ZB802 |
| 2 | 国产金属文件框/个 | 5.00 | 25.00 | 金属文件框 |
| 3 | 得力7102固体胶水/支 | 48.00 | 0.90 | DL7102固体胶水 |
| 4 | 南孚 3V纽扣电池/粒 | 20.00 | 2.00 | CR2032/3V纽扣电池 |
| 5 | 国产热水瓶内胆 2.0升/个 | 15.00 | 10.00 | 热水瓶内胆2.0L |
| 6 | 得力9863蓝色印台/个 | 5.00 | 4.20 | DL9863蓝色印台 |
| 7 | 得力9874蓝色印油/瓶 | 10.00 | 3.50 | DL9874蓝色印油 |
| 8 | 国产塑料尿壶/个 | 50.00 | 2.20 | 塑料尿壶 |
| 9 | 国产塑料便盆/个 | 50.00 | 5.00 | 塑料便盆 |
| 10 | 得力0014订书钉/盒 | 20.00 | 5.50 | DL0014订书钉 |
| 11 | 白云AF*擦手纸盒/个 | 20.00 | 22.00 | AF* |
| 12 | 中华牌 中华101铅笔2B/支 | 2.00 | 0.75 | 101铅笔 |
| 13 | 得力7532橡皮/块 | 20.00 | 0.45 | DL7532橡皮 |
| 14 | 得力5623档案盒/个 | 36.00 | 7.00 | 档案盒DL5623 |
| 15 | 得力/deli 8145修正带/件 | 36.00 | 4.00 | 8145修正带 |
| 16 | 樱花 二联二等分针式打印纸/件 | 10.00 | 47.00 | 打印纸241-2 |
| 17 | 国产 收纳箱40.5*29*23/件 | 2.00 | 18.90 | 收纳箱27升 |
| 18 | 超霸/GP 7号碱性电池/件 | 360.00 | 1.50 | 7号碱性电池 |
| 19 | 超霸/GP 5号碱性电池/件 | 360.00 | 1.50 | 5号碱性电池 |
2.合同金额（元）：4078.50
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：
七、合同签订日期：2025年02月25日
八、合同公告日期：2025年02月25日
九、其他补充事宜：无
详见附件中合同文件
沈静
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