关于抽纸的采购项目合同履约验收公告

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关于抽纸的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： 广德好 (略)

三、 *采购项目编号： #4977

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2025年2月27日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 # 抽纸 12 180.0 得力/# 验收通过
2 晨光 APYVQ960 打印/复印纸 5 850.0 晨光/M&G\APYVQ960 验收通过
3 得力 9560 纸杯 40 480.0 得力/deli\9560 验收通过
4 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 100 500.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
5 得力 3318 PU/PVC笔记本 35 525.0 得力/deli\3318 验收通过
6 得力 # 便签本/便条纸/N次贴 18 54.0 得力/deli\# 验收通过
7 得力 7102固体胶 胶棒 24 48.0 得力/deli\7102固体胶 验收通过
8 得力 不干胶标签 10 100.0 得力/deli\6416 验收通过
9 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 20 3600.0 晨光/M&G\APYVQ 959 验收通过
10 得力 # 档案袋 20 300.0 得力/deli\# 验收通过
11 晨光 ADM# 档案盒 20 240.0 晨光/M&G\ADM# 验收通过
12 得力 8552S 票夹/长尾夹 5 90.0 得力/deli\8552S 验收通过
13 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 60.0 得力/deli\0018 验收通过
14 得力 0414S 订书机 12 180.0 得力/deli\0414S 验收通过
15 得力 0603 剪刀 10 60.0 得力/deli\0603 验收通过
16 晨光 ARP# 中性笔 12 60.0 晨光/M&G\ARP# 验收通过
17 晨光 K39 中性笔 24 576.0 晨光/M&G\K39 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 阳瀚






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： 广德好 (略)

三、 *采购项目编号： #4977

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2025年2月27日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 # 抽纸 12 180.0 得力/# 验收通过
2 晨光 APYVQ960 打印/复印纸 5 850.0 晨光/M&G\APYVQ960 验收通过
3 得力 9560 纸杯 40 480.0 得力/deli\9560 验收通过
4 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 100 500.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
5 得力 3318 PU/PVC笔记本 35 525.0 得力/deli\3318 验收通过
6 得力 # 便签本/便条纸/N次贴 18 54.0 得力/deli\# 验收通过
7 得力 7102固体胶 胶棒 24 48.0 得力/deli\7102固体胶 验收通过
8 得力 不干胶标签 10 100.0 得力/deli\6416 验收通过
9 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 20 3600.0 晨光/M&G\APYVQ 959 验收通过
10 得力 # 档案袋 20 300.0 得力/deli\# 验收通过
11 晨光 ADM# 档案盒 20 240.0 晨光/M&G\ADM# 验收通过
12 得力 8552S 票夹/长尾夹 5 90.0 得力/deli\8552S 验收通过
13 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 60.0 得力/deli\0018 验收通过
14 得力 0414S 订书机 12 180.0 得力/deli\0414S 验收通过
15 得力 0603 剪刀 10 60.0 得力/deli\0603 验收通过
16 晨光 ARP# 中性笔 12 60.0 晨光/M&G\ARP# 验收通过
17 晨光 K39 中性笔 24 576.0 晨光/M&G\K39 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 阳瀚






    
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