关于便签本/便条纸/N次贴的采购项目合同履约验收公告-2025年2月27日

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关于便签本/便条纸/N次贴的采购项目合同履约验收公告-2025年2月27日

一、 *采购人名称： (略) (略) 场 (略)

二、 *履约供应商名称： 精益办公用品经营部

三、 *采购项目编号： #5436

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略) 场 (略)

六、 *验收日期： 2025年2月27日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7730 四色便利贴 400张/包 12 54.0 得力/deli\7730 验收通过
2 晨光 K35 黑 K35按动中性笔0.5mm 12支/盒 黑色 10 240.0 晨光/M&G\K35 黑 验收通过
3 得力 7284 15ml修正液学生涂改液 改正液 不锈钢笔头修正笔 颜色随机 10 40.0 得力/deli\7284 验收通过
4 得力 0603 剪刀 5 25.0 得力/deli\0603 验收通过
5 博文 # 笔记本 2 50.0 博文/bowen\# 验收通过
6 得力 6600ES 中性笔 10 100.0 得力/deli\6600ES 验收通过
7 得力 9868 印泥 15 69.0 得力/deli\9868 验收通过
8 公牛 GN-603 电源插座 1 60.0 公牛/BULL\GN-603 验收通过
9 得力 9226 板夹 6 30.0 得力/deli\9226 验收通过
10 得力 0467 订书机 3 72.0 得力/deli\0467 验收通过
11 得力 0027 订书针 20 20.0 得力/deli\0027 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 苗青





一、 *采购人名称： (略) (略) 场 (略)

二、 *履约供应商名称： 精益办公用品经营部

三、 *采购项目编号： #5436

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略) 场 (略)

六、 *验收日期： 2025年2月27日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7730 四色便利贴 400张/包 12 54.0 得力/deli\7730 验收通过
2 晨光 K35 黑 K35按动中性笔0.5mm 12支/盒 黑色 10 240.0 晨光/M&G\K35 黑 验收通过
3 得力 7284 15ml修正液学生涂改液 改正液 不锈钢笔头修正笔 颜色随机 10 40.0 得力/deli\7284 验收通过
4 得力 0603 剪刀 5 25.0 得力/deli\0603 验收通过
5 博文 # 笔记本 2 50.0 博文/bowen\# 验收通过
6 得力 6600ES 中性笔 10 100.0 得力/deli\6600ES 验收通过
7 得力 9868 印泥 15 69.0 得力/deli\9868 验收通过
8 公牛 GN-603 电源插座 1 60.0 公牛/BULL\GN-603 验收通过
9 得力 9226 板夹 6 30.0 得力/deli\9226 验收通过
10 得力 0467 订书机 3 72.0 得力/deli\0467 验收通过
11 得力 0027 订书针 20 20.0 得力/deli\0027 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 苗青





    
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