关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

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关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) (略) (略)

二、 *履约供应商名称：邵阳华 (略)

三、 *采购项目编号：#4039

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) (略) (略)

六、 *验收日期：2025年2月28日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 联想8G内存条 2 520.0 \ 验收通过
2 惠普 HP154彩色打印机硒鼓 8 1760.0 惠普/HP\M154nw 验收通过
3 佳能打印机废墨垫 1 120.0 \ 验收通过
4 山泽 切换器 4 1040.0 山泽/SAMZHE\切换器 验收通过
5 京瓷 京瓷1040硒鼓 2 900.0 京瓷/Kyocera\1040硒鼓 验收通过
6 惠普 X760W U盘 2 560.0 惠普/HP\X760W 验收通过
7 上门维 (略) 整理等 2 240.0 \ 验收通过
8 泰格风韵A480G复印纸 15 2850.0 \ 验收通过
9 得力388碳粉+上门服务 20 1400.0 \ 验收通过
10 华硕B365大版主板 1 750.0 \ 验收通过
11 HP2612打印机硒鼓 10 1500.0 \ 验收通过
12 京瓷1020粉盒 5 600.0 \ 验收通过
13 罗技有线光电套装 2 250.0 \ 验收通过
14 联想电脑上门维修维护 6 360.0 \ 验收通过
15 (略) 理原装风扇 2 240.0 \ 验收通过
16 希捷1TB原装机械硬盘 2 900.0 \ 验收通过
17 爱普生原装墨水 12 1440.0 \ 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：吕娟





一、 *采购人名称： (略) (略) (略)

二、 *履约供应商名称：邵阳华 (略)

三、 *采购项目编号：#4039

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略) (略) (略)

六、 *验收日期：2025年2月28日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 联想8G内存条 2 520.0 \ 验收通过
2 惠普 HP154彩色打印机硒鼓 8 1760.0 惠普/HP\M154nw 验收通过
3 佳能打印机废墨垫 1 120.0 \ 验收通过
4 山泽 切换器 4 1040.0 山泽/SAMZHE\切换器 验收通过
5 京瓷 京瓷1040硒鼓 2 900.0 京瓷/Kyocera\1040硒鼓 验收通过
6 惠普 X760W U盘 2 560.0 惠普/HP\X760W 验收通过
7 上门维 (略) 整理等 2 240.0 \ 验收通过
8 泰格风韵A480G复印纸 15 2850.0 \ 验收通过
9 得力388碳粉+上门服务 20 1400.0 \ 验收通过
10 华硕B365大版主板 1 750.0 \ 验收通过
11 HP2612打印机硒鼓 10 1500.0 \ 验收通过
12 京瓷1020粉盒 5 600.0 \ 验收通过
13 罗技有线光电套装 2 250.0 \ 验收通过
14 联想电脑上门维修维护 6 360.0 \ 验收通过
15 (略) 理原装风扇 2 240.0 \ 验收通过
16 希捷1TB原装机械硬盘 2 900.0 \ 验收通过
17 爱普生原装墨水 12 1440.0 \ 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：吕娟





    
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