关于单反/单电电池的采购项目合同履约验收公告

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关于单反/单电电池的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 马鞍山广播电视台

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *2346

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： 马鞍山广播电视台

六、 *验收日期： 2025年3月2日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 单反/单电电池 2 557.32 -*0 验收通过
2 其它凳 2 288.92 -*1 验收通过
3 舞台灯具 1 7827.62 -*2 验收通过
4 其它凳 2 624.42 -*3 验收通过
5 成套灯具 1 1537.75 -*4 验收通过
6 台布/餐布 4 969.24 -*5 验收通过
7 笔记本散热器/降温卡 3 1115.58 -*6 验收通过
8 视频采集卡-硬件压缩卡 2 3690.6 -*7 验收通过
9 手持电视 1 1957.14 -*8 验收通过
10 声卡 1 3541.49 -*9 验收通过
11 野营旅行小配件 1 326.19 -*0 验收通过
12 分频器(舞台) 1 4286.13 -*1 验收通过
13 仓储货架 4 1863.92 -*2 验收通过
14 其它桌 2 2702.72 -*3 验收通过
15 应急电源 1 3261.89 -*4 验收通过
16 数据连接线 5 372.8 -*5 验收通过
17 麦克风/话筒 2 3166.84 -*6 验收通过
18 其它桌 2 2758.64 -*7 验收通过
19 背景布类 1 354.15 -*8 验收通过
20 舞台灯具 1 1379.32 -*9 验收通过
21 Lomo配件及周边 5 647.7 -*0 验收通过
22 (略) 由器 1 744.62 -*1 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 陈自春






内容：

一、 *采购人名称： 马鞍山广播电视台

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *2346

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： 马鞍山广播电视台

六、 *验收日期： 2025年3月2日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 单反/单电电池 2 557.32 -*0 验收通过
2 其它凳 2 288.92 -*1 验收通过
3 舞台灯具 1 7827.62 -*2 验收通过
4 其它凳 2 624.42 -*3 验收通过
5 成套灯具 1 1537.75 -*4 验收通过
6 台布/餐布 4 969.24 -*5 验收通过
7 笔记本散热器/降温卡 3 1115.58 -*6 验收通过
8 视频采集卡-硬件压缩卡 2 3690.6 -*7 验收通过
9 手持电视 1 1957.14 -*8 验收通过
10 声卡 1 3541.49 -*9 验收通过
11 野营旅行小配件 1 326.19 -*0 验收通过
12 分频器(舞台) 1 4286.13 -*1 验收通过
13 仓储货架 4 1863.92 -*2 验收通过
14 其它桌 2 2702.72 -*3 验收通过
15 应急电源 1 3261.89 -*4 验收通过
16 数据连接线 5 372.8 -*5 验收通过
17 麦克风/话筒 2 3166.84 -*6 验收通过
18 其它桌 2 2758.64 -*7 验收通过
19 背景布类 1 354.15 -*8 验收通过
20 舞台灯具 1 1379.32 -*9 验收通过
21 Lomo配件及周边 5 647.7 -*0 验收通过
22 (略) 由器 1 744.62 -*1 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 陈自春






    
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