关于笔用墨水/补充液/墨囊的采购项目合同履约验收公告
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关于笔用墨水/补充液/墨囊的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：隆回县 (略)
二、 *履约供应商名称：隆回县周小云文体店
三、 *采购项目编号：(略)7992
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位：隆回县 (略)
六、 *验收日期：2025年3月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 老板牌 854 854 老板牌 笔用墨水/补充液/墨囊/蓝黑色+ | 2 | 10.0 | 老板牌\854 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 2906 档案袋 | 200 | 300.0 | 三益档案/SANISY\2906 | 验收通过 | |
| 3 | 新新精艺 灯笼 新新精艺 灯笼，灯笼串 | 616 | (略).0 | 新新精艺\灯笼 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长3米超功率保护 GN-604 | 50 | 3900.0 | 公牛/BULL\新国标插座1 | 验收通过 | |
| 5 | 记号笔/粗笔 晨光白板笔MG2160 | 40 | 100.0 | 晨光/M&G\MG2160 | 验收通过 | |
| 6 | 得力0012 订书针通用型订书钉订书针 办公文具用品 12# 1000pcs/盒 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称：隆回县 (略)
二、 *履约供应商名称：隆回县周小云文体店
三、 *采购项目编号：(略)7992
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位：隆回县 (略)
六、 *验收日期：2025年3月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 老板牌 854 854 老板牌 笔用墨水/补充液/墨囊/蓝黑色+ | 2 | 10.0 | 老板牌\854 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 2906 档案袋 | 200 | 300.0 | 三益档案/SANISY\2906 | 验收通过 | |
| 3 | 新新精艺 灯笼 新新精艺 灯笼，灯笼串 | 616 | (略).0 | 新新精艺\灯笼 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长3米超功率保护 GN-604 | 50 | 3900.0 | 公牛/BULL\新国标插座1 | 验收通过 | |
| 5 | 记号笔/粗笔 晨光白板笔MG2160 | 40 | 100.0 | 晨光/M&G\MG2160 | 验收通过 | |
| 6 | 得力0012 订书针通用型订书钉订书针 办公文具用品 12# 1000pcs/盒 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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