长田湾乡学校关于贺卡/明信片中标结果
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长田湾乡学校关于贺卡/明信片中标结果
发布人： 刘健来源： 发布时间： 2025-03-04浏览次数 2
一、 *采购人名称： (略) 辰溪县长田湾乡学校
二、 *履约供应商名称： 怀化 (略)
三、 *采购项目编号： *0687
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) 辰溪县长田湾乡学校
六、 *验收日期： 2025年3月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 办公用品采购 | 50 | 750.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 办公用品采购 | 20 | 450.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 办公用品采购 | 50 | 750.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 办公用品采购 | 450 | 4500.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 办公用品采购 | 25 | 4200.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 办公用品采购 | 20 | 40.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 2700.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 办公用品采购 | 30 | 4740.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 办公用品采购 | 500 | 775.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 办公用品采购 | 1 | 480.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 办公用品采购 | 8 | 1032.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 办公用品采购 | 2 | 390.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 办公用品采购 | 80 | 1680.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 办公用品采购 | 800 | 400.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 140.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 办公用品采购 | 800 | 400.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 345.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 15.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 办公用品采购 | 80 | 1360.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 办公用品采购 | 80 | 480.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 办公用品采购 | 50 | 400.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 300.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 2480.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 办公用品采购 | 8 | 8.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 办公用品采购 | 1 | 15.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 办公用品采购 | 1 | 2180.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 办公用品采购 | 80 | 1600.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 28 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 2480.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 29 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 220.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 30 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 560.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 31 | 晨光 办公用品采购 | 60 | 354.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 32 | 晨光 办公用品采购 | 100 | 2400.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 33 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
发布人： 刘健来源： 发布时间： 2025-03-04浏览次数 2
一、 *采购人名称： (略) 辰溪县长田湾乡学校
二、 *履约供应商名称： 怀化 (略)
三、 *采购项目编号： *0687
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) 辰溪县长田湾乡学校
六、 *验收日期： 2025年3月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 办公用品采购 | 50 | 750.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 办公用品采购 | 20 | 450.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 办公用品采购 | 50 | 750.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 办公用品采购 | 450 | 4500.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 办公用品采购 | 25 | 4200.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 办公用品采购 | 20 | 40.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 2700.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 办公用品采购 | 30 | 4740.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 办公用品采购 | 500 | 775.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 办公用品采购 | 1 | 480.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 办公用品采购 | 8 | 1032.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 办公用品采购 | 2 | 390.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 办公用品采购 | 80 | 1680.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 办公用品采购 | 800 | 400.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 140.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 办公用品采购 | 800 | 400.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 345.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 15.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 办公用品采购 | 80 | 1360.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 办公用品采购 | 80 | 480.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 办公用品采购 | 50 | 400.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 300.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 2480.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 办公用品采购 | 8 | 8.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 办公用品采购 | 1 | 15.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 办公用品采购 | 1 | 2180.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 办公用品采购 | 80 | 1600.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 28 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 2480.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 29 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 220.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 30 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 560.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 31 | 晨光 办公用品采购 | 60 | 354.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 32 | 晨光 办公用品采购 | 100 | 2400.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
| 33 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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