关于荧光笔的采购项目合同履约验收公告-2025年3月5日
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关于荧光笔的采购项目合同履约验收公告-2025年3月5日
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 海峰电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号： #3742
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2025年3月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S627 荧光笔套装 混色 | 5 | 40.0 | 得力/deli\S627 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0014 厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 10 | 15.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0050 回形针曲别针(100枚/盒) | 10 | 15.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8529 长尾票夹套装(混)(63只/筒) | 10 | 100.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 海峰电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号： #3742
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2025年3月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S627 荧光笔套装 混色 | 5 | 40.0 | 得力/deli\S627 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0014 厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 10 | 15.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0050 回形针曲别针(100枚/盒) | 10 | 15.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8529 长尾票夹套装(混)(63只/筒) | 10 | 100.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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