按照审计整改要求，针对审计提出的问题，我局召开了党组会议专题研究，制定了整改方案，完成了问题整改，现将整改结果公示如下：

一、审计发现的问题

问题一、项目资金未及时到位，涉及资金654.*元

黑龙江省大兴 (略) 呼玛县呼玛镇老 (略) 改造工程项目初步设计批复要求:该项目计划总投资为1600.*元，其中:中央预算资金*元，地方自筹资金684.84。截止审计日地方配套资金654.*元未到位。

问题二、拖欠工程款，涉及金额*.02元

根据总承包合同及补充协议、工程形象进度确认书、工程形象进度表，截止2024年7月31日工程“完成施工进度69.58%”第三方审核后预算为*.47元。另按补充协议内的“预付款的扣回方式:工程进度达到10%后，再开始扣回预付款，扣回方式为进度结算每达到15%，扣回建筑安装工程费的6%(预付款的20%)，以此类推，至进度结算达到85%时预付款全部扣回完成。应扣回预付款*.00元，应付进度款金额应为*.47元。未及时支付款项为*.02元。

二、整改目标

1、确保黑龙江省大兴 (略) 呼玛县呼玛镇老 (略) 改造工程项目地方匹配资金全额到位，保障工程按期推进；

2、按照项目施工进度拨付工程款，杜绝同类问题再次发生；

三、整改措施

问题一整改措施：一是积极 (略) 申请地方匹配资金，确保地方匹配资金足额及时到位。二是在今后的项目建设中，严格监督项目资金落实情况，确保项目资金到位后开工建设，杜绝同类问题发生。

问题二整改措施：一是积极联系县财政申请项目资金，资金到位后立即按照程序向施工单位拨付项目进度款。二是在今后的项目建设中，严格按照合同约定拨付工程款，确保项目顺利进行，杜绝同类问题发生。

四、整改措施落实情况

问题一整改落实情况：该项目地方财政未匹配资金已列入2 (略) 基础设施项目预算，呼玛县2025年第二次常务会已 (略) 关于老 (略) 改造地方匹配资金申请。2025年3月6日地方匹配资金已足额拨 (略) 账户。已完成整改。

问题二整改落实情况：拖欠工程款部分，按照施工方提供的资料，于2025年3月7日拨付进度款*.19元，扣除预付款实际支付工程款*.19元。已完成整改。

在今后的工作中，我局将严格监督项目资金落实到位情况，确保资金到位实施项目，严格依据合同约定，按照工程进度按时拨款。

特此公示。

呼玛县住房和 (略)

2025年3月7日

按照审计整改要求，针对审计提出的问题，我局召开了党组会议专题研究，制定了整改方案，完成了问题整改，现将整改结果公示如下：

一、审计发现的问题

问题一、项目资金未及时到位，涉及资金654.*元

黑龙江省大兴 (略) 呼玛县呼玛镇老 (略) 改造工程项目初步设计批复要求:该项目计划总投资为1600.*元，其中:中央预算资金*元，地方自筹资金684.84。截止审计日地方配套资金654.*元未到位。

问题二、拖欠工程款，涉及金额*.02元

根据总承包合同及补充协议、工程形象进度确认书、工程形象进度表，截止2024年7月31日工程“完成施工进度69.58%”第三方审核后预算为*.47元。另按补充协议内的“预付款的扣回方式:工程进度达到10%后，再开始扣回预付款，扣回方式为进度结算每达到15%，扣回建筑安装工程费的6%(预付款的20%)，以此类推，至进度结算达到85%时预付款全部扣回完成。应扣回预付款*.00元，应付进度款金额应为*.47元。未及时支付款项为*.02元。

二、整改目标

1、确保黑龙江省大兴 (略) 呼玛县呼玛镇老 (略) 改造工程项目地方匹配资金全额到位，保障工程按期推进；

2、按照项目施工进度拨付工程款，杜绝同类问题再次发生；

三、整改措施

问题一整改措施：一是积极 (略) 申请地方匹配资金，确保地方匹配资金足额及时到位。二是在今后的项目建设中，严格监督项目资金落实情况，确保项目资金到位后开工建设，杜绝同类问题发生。

问题二整改措施：一是积极联系县财政申请项目资金，资金到位后立即按照程序向施工单位拨付项目进度款。二是在今后的项目建设中，严格按照合同约定拨付工程款，确保项目顺利进行，杜绝同类问题发生。

四、整改措施落实情况

问题一整改落实情况：该项目地方财政未匹配资金已列入2 (略) 基础设施项目预算，呼玛县2025年第二次常务会已 (略) 关于老 (略) 改造地方匹配资金申请。2025年3月6日地方匹配资金已足额拨 (略) 账户。已完成整改。

问题二整改落实情况：拖欠工程款部分，按照施工方提供的资料，于2025年3月7日拨付进度款*.19元，扣除预付款实际支付工程款*.19元。已完成整改。

在今后的工作中，我局将严格监督项目资金落实到位情况，确保资金到位实施项目，严格依据合同约定，按照工程进度按时拨款。

特此公示。

呼玛县住房和 (略)

2025年3月7日