关于收银纸的采购项目合同履约验收公告
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关于收银纸的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 合肥 (略)
二、 *履约供应商名称： 合肥米 (略)
三、 *采购项目编号： *3495
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 合肥 (略)
六、 *验收日期： 2025年3月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 80*80 收银纸 | 2 | 300.0 | 天章/TANGO\80*80 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 837ES 电子计算器 | 3 | 33.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0603 剪刀 | 3 | 9.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 HP908 荧光笔 | 10 | 15.0 | 齐心/Comix\HP908 | 验收通过 | |
| 5 | 天威 HP 1007(CC388A) 硒鼓 | 8 | 520.0 | 天威/PRINT－RITE\HP 1007(CC388A) | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5480 文件夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5480 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 12 | 27.6 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 8 | 天威 Q2612A 黑 硒鼓 | 20 | 1300.0 | 天威/PRINT－RITE\Q2612A 黑 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2043 美工刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： 合肥 (略)
二、 *履约供应商名称： 合肥米 (略)
三、 *采购项目编号： *3495
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 合肥 (略)
六、 *验收日期： 2025年3月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 80*80 收银纸 | 2 | 300.0 | 天章/TANGO\80*80 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 837ES 电子计算器 | 3 | 33.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0603 剪刀 | 3 | 9.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 HP908 荧光笔 | 10 | 15.0 | 齐心/Comix\HP908 | 验收通过 | |
| 5 | 天威 HP 1007(CC388A) 硒鼓 | 8 | 520.0 | 天威/PRINT－RITE\HP 1007(CC388A) | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5480 文件夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5480 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 12 | 27.6 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 8 | 天威 Q2612A 黑 硒鼓 | 20 | 1300.0 | 天威/PRINT－RITE\Q2612A 黑 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2043 美工刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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