关于pe胶带的采购项目合同履约验收公告

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关于pe胶带的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：溆浦县第四中学

二、 *履约供应商名称：溆浦县晨光文具圣达店

三、 *采购项目编号：#8672

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位：溆浦县第四中学

六、 *验收日期：2025年3月8日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 大透明胶 8 224.0 齐心/Comix\大透明胶带 验收通过
2 得力 BP138 党员学习笔记本 PU/PVC笔记本 25 450.0 得力/deli\BP138 验收通过
3 账本/账册/大账本/三栏明细账本 10 160.0 A\大账本 验收通过
4 得力 7360 打印/复印纸/A4打印纸 10 1400.0 得力/deli\7360 验收通过
5 黑板刷 8 288.0 \ 验收通过
6 白板笔 2 60.0 \ 验收通过
7 荣誉证书 50 600.0 \ 验收通过
8 晨光 G-5 替芯/铅芯 中性笔笔芯 6 84.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
9 得力 S63 中性笔0.7 18 432.0 得力/deli\S63 验收通过
10 回形针 7 140.0 \ 验收通过
11 高级笔记本 18 216.0 \ 验收通过
12 文件栏 10 450.0 \ 验收通过
13 奖状 2 200.0 \ 验收通过
14 B5笔记本 20 160.0 \ 验收通过
15 2号长尾夹 小 10 200.0 \ 验收通过
16 55文件盒 9 108.0 \ 验收通过
17 挂夹板 16 112.0 \ 验收通过
18 订书针 6 120.0 \ 验收通过
19 文件盒 10 90.0 \ 验收通过
20 液体胶水 22 66.0 \ 验收通过
21 0.7中性红笔 10 240.0 \ 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨丹





一、 *采购人名称：溆浦县第四中学

二、 *履约供应商名称：溆浦县晨光文具圣达店

三、 *采购项目编号：#8672

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位：溆浦县第四中学

六、 *验收日期：2025年3月8日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 大透明胶 8 224.0 齐心/Comix\大透明胶带 验收通过
2 得力 BP138 党员学习笔记本 PU/PVC笔记本 25 450.0 得力/deli\BP138 验收通过
3 账本/账册/大账本/三栏明细账本 10 160.0 A\大账本 验收通过
4 得力 7360 打印/复印纸/A4打印纸 10 1400.0 得力/deli\7360 验收通过
5 黑板刷 8 288.0 \ 验收通过
6 白板笔 2 60.0 \ 验收通过
7 荣誉证书 50 600.0 \ 验收通过
8 晨光 G-5 替芯/铅芯 中性笔笔芯 6 84.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
9 得力 S63 中性笔0.7 18 432.0 得力/deli\S63 验收通过
10 回形针 7 140.0 \ 验收通过
11 高级笔记本 18 216.0 \ 验收通过
12 文件栏 10 450.0 \ 验收通过
13 奖状 2 200.0 \ 验收通过
14 B5笔记本 20 160.0 \ 验收通过
15 2号长尾夹 小 10 200.0 \ 验收通过
16 55文件盒 9 108.0 \ 验收通过
17 挂夹板 16 112.0 \ 验收通过
18 订书针 6 120.0 \ 验收通过
19 文件盒 10 90.0 \ 验收通过
20 液体胶水 22 66.0 \ 验收通过
21 0.7中性红笔 10 240.0 \ 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨丹





    
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