关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

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关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 壶天中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) 壶天镇 (略) 金桥店

三、 *采购项目编号：(略)7873

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位： (略) 壶天中心学校

六、 *验收日期：2025年3月11日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 儿童绘画工具套装画画礼盒女孩女童全套美术用品水彩笔小学生 20 1760.0 \ 验收通过
2 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 1 58.0 蓝鸟/BUBIRD\70克 A4 验收通过
3 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 1 58.0 蓝鸟/BUBIRD\70克 A4 验收通过
4 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 1 58.0 蓝鸟/BUBIRD\70克 A4 验收通过
5 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 1 58.0 蓝鸟/BUBIRD\70克 A4 验收通过
6 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 1 58.0 蓝鸟/BUBIRD\70克 A4 验收通过
7 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
8 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
9 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
10 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
11 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
12 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
13 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：王蜜强





一、 *采购人名称： (略) 壶天中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) 壶天镇 (略) 金桥店

三、 *采购项目编号：(略)7873

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位： (略) 壶天中心学校

六、 *验收日期：2025年3月11日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 儿童绘画工具套装画画礼盒女孩女童全套美术用品水彩笔小学生 20 1760.0 \ 验收通过
2 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 1 58.0 蓝鸟/BUBIRD\70克 A4 验收通过
3 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 1 58.0 蓝鸟/BUBIRD\70克 A4 验收通过
4 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 1 58.0 蓝鸟/BUBIRD\70克 A4 验收通过
5 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 1 58.0 蓝鸟/BUBIRD\70克 A4 验收通过
6 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 1 58.0 蓝鸟/BUBIRD\70克 A4 验收通过
7 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
8 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
9 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
10 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
11 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
12 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
13 得力 卡纸 彩色卡纸 1 18.0 得力/deli\卡纸 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：王蜜强





    
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