关于羽毛球的采购项目合同履约验收公告

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关于羽毛球的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 隆回县罗洪镇罗洪中学

二、 *履约供应商名称：隆回县给力文体商行

三、 *采购项目编号：*0373

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 隆回县罗洪镇罗洪中学

六、 *验收日期：2025年3月12日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 运动伙伴 Q7255 羽毛球 1 96.0 运动伙伴/Motion partner\Q7255 验收通过
2 得力 8/12K 荣光花奖状 200 100.0 得力/deli\8/12K 验收通过
3 得力 学生彩色记事本 笔记本 136 476.0 得力\* 验收通过
4 科记 钢丝绳/国旗绳 1 75.0 科记\K1002 灰色 验收通过
5 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 5号电池 10 60.0 南孚/NANFU\5号2粒（2代） 验收通过
6 得力 8553 得力8553 票夹 长尾票夹 5 75.0 得力/deli\8553 验收通过
7 得力 6600ES 中性笔 水笔 12 180.0 得力/deli\6600ES 验收通过
8 得力 6600ES 中性笔 水笔 12 180.0 得力/deli\6600ES 验收通过
9 胶棒 得力7091固体胶(白)(只) 26 52.0 得力/deli\7091 验收通过
10 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 3 54.0 得力/deli\8551 验收通过
11 得力3232荣誉证书内芯(黄)-12K(50张/包) 100 70.0 得力/deli\3232 验收通过
12 得力8308文件袋(蓝)（单位：个） 4 8.0 得力/deli\8308 验收通过
13 得力 7312 胶水 65ml （单位：瓶） 蓝 12 36.0 得力/deli\7312 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗志





一、 *采购人名称： (略) 隆回县罗洪镇罗洪中学

二、 *履约供应商名称：隆回县给力文体商行

三、 *采购项目编号：*0373

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 隆回县罗洪镇罗洪中学

六、 *验收日期：2025年3月12日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 运动伙伴 Q7255 羽毛球 1 96.0 运动伙伴/Motion partner\Q7255 验收通过
2 得力 8/12K 荣光花奖状 200 100.0 得力/deli\8/12K 验收通过
3 得力 学生彩色记事本 笔记本 136 476.0 得力\* 验收通过
4 科记 钢丝绳/国旗绳 1 75.0 科记\K1002 灰色 验收通过
5 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 5号电池 10 60.0 南孚/NANFU\5号2粒（2代） 验收通过
6 得力 8553 得力8553 票夹 长尾票夹 5 75.0 得力/deli\8553 验收通过
7 得力 6600ES 中性笔 水笔 12 180.0 得力/deli\6600ES 验收通过
8 得力 6600ES 中性笔 水笔 12 180.0 得力/deli\6600ES 验收通过
9 胶棒 得力7091固体胶(白)(只) 26 52.0 得力/deli\7091 验收通过
10 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 3 54.0 得力/deli\8551 验收通过
11 得力3232荣誉证书内芯(黄)-12K(50张/包) 100 70.0 得力/deli\3232 验收通过
12 得力8308文件袋(蓝)（单位：个） 4 8.0 得力/deli\8308 验收通过
13 得力 7312 胶水 65ml （单位：瓶） 蓝 12 36.0 得力/deli\7312 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗志





    
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