(略) (略) 于2024年10月8日至11月8日， (略) (略) 2022至2023年财政财务收支情况进行审计，并依法出具了审计报告。本次审计提出9个方面问题，均为立行立改类问题，我局高度重视，按审计要求已全部完成整改。现将审计整改结果公告如下。

一、个别当年安排项目预算执行率不高

已整改完毕。结余资金已全部收回预算统筹使用， (略) 将继续做好以下工作：一是强化零基预算理念，从严从紧据实编制预算；二是加强项目预算执行管理，提高项目预算执行率。

二、超范围列支专项资金

已整改完毕。将结转的专项资金统筹用于机关运行有关支出， (略) 将按照资金的用途和范围，规范专项资金使用，同时加强财务人员业务能力提升，保证资金使用的合规性和有效性。

三、个别往来款项未及 (略) 理

已整改完毕。三年以上应清未清账款已按规定上缴国库， (略) 将按规定定期对往来资金梳理清理，规范统筹用好资金。

四、个别招商接待报销未附单位来访公函

已整改完毕。我局于2024年10月17日开展《党政机关公务接待管理办法》专题培训，下一步将加强财务审核，严格执行公务接待公函制度。

五、少数加班用餐审批单审批程序不规范

已整改完毕。我局已出台《关于进一步规范加班用餐管理的通知》，严格规范执行加班用餐规定。下一步将持续加强管理，规范落实报销审批程序。

六、少数原始凭证报销封面填写不规范

已整改完毕。我局已修订完善《 (略) (略) 财务风险内部控制办法》，加强对支出审批流程和风险点管控。 (略) 将加强内控管理，规范填制单据。

七、部分固定资产未及时登记

审 (略) 已整改完毕。已将个别盘盈的固定资产登记入账并补提折旧，下一步将持续加强采购登记管理，做到固定资产明细账与固定资产实物相符。

八、资产管理信息系统中的台账信息登记不完善

审 (略) 已整改完毕。下一步将对固定资产实行动态管理做到资产信息登记真实、准确、及时、完整。

九、部分慰问金支付报销证明材料不全

已整改完毕。部分慰问金报销手续附件不全，主要是工会会员结婚等慰问未附相关证明材料。我局及时整改，已按照审计建议把相关附件补充到会计凭证中。

(略) (略) 于2024年10月8日至11月8日， (略) (略) 2022至2023年财政财务收支情况进行审计，并依法出具了审计报告。本次审计提出9个方面问题，均为立行立改类问题，我局高度重视，按审计要求已全部完成整改。现将审计整改结果公告如下。

一、个别当年安排项目预算执行率不高

已整改完毕。结余资金已全部收回预算统筹使用， (略) 将继续做好以下工作：一是强化零基预算理念，从严从紧据实编制预算；二是加强项目预算执行管理，提高项目预算执行率。

二、超范围列支专项资金

已整改完毕。将结转的专项资金统筹用于机关运行有关支出， (略) 将按照资金的用途和范围，规范专项资金使用，同时加强财务人员业务能力提升，保证资金使用的合规性和有效性。

三、个别往来款项未及 (略) 理

已整改完毕。三年以上应清未清账款已按规定上缴国库， (略) 将按规定定期对往来资金梳理清理，规范统筹用好资金。

四、个别招商接待报销未附单位来访公函

已整改完毕。我局于2024年10月17日开展《党政机关公务接待管理办法》专题培训，下一步将加强财务审核，严格执行公务接待公函制度。

五、少数加班用餐审批单审批程序不规范

已整改完毕。我局已出台《关于进一步规范加班用餐管理的通知》，严格规范执行加班用餐规定。下一步将持续加强管理，规范落实报销审批程序。

六、少数原始凭证报销封面填写不规范

已整改完毕。我局已修订完善《 (略) (略) 财务风险内部控制办法》，加强对支出审批流程和风险点管控。 (略) 将加强内控管理，规范填制单据。

七、部分固定资产未及时登记

审 (略) 已整改完毕。已将个别盘盈的固定资产登记入账并补提折旧，下一步将持续加强采购登记管理，做到固定资产明细账与固定资产实物相符。

八、资产管理信息系统中的台账信息登记不完善

审 (略) 已整改完毕。下一步将对固定资产实行动态管理做到资产信息登记真实、准确、及时、完整。

九、部分慰问金支付报销证明材料不全

已整改完毕。部分慰问金报销手续附件不全，主要是工会会员结婚等慰问未附相关证明材料。我局及时整改，已按照审计建议把相关附件补充到会计凭证中。