关于游乐场/体育场馆设施的采购项目合同履约验收公告

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关于游乐场/体育场馆设施的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) 学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *1083

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略) 学校

六、 *验收日期： 2025年3月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 坐位体前屈 2 200.0 无品牌\坐位体前屈 验收通过
2 坐位体前屈 2 651.0 无品牌\坐位体前屈 验收通过
3 得力 0018 回形针 120 168.0 得力/deli\0018 验收通过
4 得力 7102 固体胶21g胶棒 130 143.0 得力/deli\7102 验收通过
5 50*60 宇洁50*60点断垃圾袋1*100 100 320.0 无品牌\50*60 验收通过
6 75%酒精消毒液500ml 100 450.0 无品牌\酒精 验收通过
7 开普特 8865 扫把 簸箕 70 1386.0 开普特\8865 验收通过
8 香晶球 10 45.0 无品牌\香晶球 验收通过
9 得力 S856 中性笔 600 750.0 得力/deli\S856 验收通过
10 得力 S856 中性笔 600 750.0 得力/deli\S856 验收通过
11 得力 * 剪刀 10 100.0 得力/deli\* 验收通过
12 爱特福 爱特福84消毒液 除菌灭菌衣物漂白消毒水 单瓶 100 470.0 爱特福\84消毒液 验收通过
13 吸水抹布 50 225.0 无品牌\抹布 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 朱静宇






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) 学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *1083

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略) 学校

六、 *验收日期： 2025年3月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 坐位体前屈 2 200.0 无品牌\坐位体前屈 验收通过
2 坐位体前屈 2 651.0 无品牌\坐位体前屈 验收通过
3 得力 0018 回形针 120 168.0 得力/deli\0018 验收通过
4 得力 7102 固体胶21g胶棒 130 143.0 得力/deli\7102 验收通过
5 50*60 宇洁50*60点断垃圾袋1*100 100 320.0 无品牌\50*60 验收通过
6 75%酒精消毒液500ml 100 450.0 无品牌\酒精 验收通过
7 开普特 8865 扫把 簸箕 70 1386.0 开普特\8865 验收通过
8 香晶球 10 45.0 无品牌\香晶球 验收通过
9 得力 S856 中性笔 600 750.0 得力/deli\S856 验收通过
10 得力 S856 中性笔 600 750.0 得力/deli\S856 验收通过
11 得力 * 剪刀 10 100.0 得力/deli\* 验收通过
12 爱特福 爱特福84消毒液 除菌灭菌衣物漂白消毒水 单瓶 100 470.0 爱特福\84消毒液 验收通过
13 吸水抹布 50 225.0 无品牌\抹布 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 朱静宇






    
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