关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
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关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) 石马山镇中心学校
二、 *履约供应商名称： (略) 明扬文体店
三、 *采购项目编号：#5607
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 石马山镇中心学校
六、 *验收日期：2025年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 SZ# 单据/收据/凭证 | 100 | 350.0 | 西玛/simaa\SZ# | 验收通过 | |
| 2 | 科密 CM-60N 装订机 | 1 | 1280.0 | 科密/COMET\CM-60N | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7122 胶棒 | 2 | 48.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 用友 Z# 凭证包角 25张/包 | 10 | 80.0 | 三益档案/SANISY\Z# | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 用友 Z# 封面 西玛U8凭证装订封面 25套/包 | 5 | 70.0 | 三益档案/SANISY\Z# | 验收通过 | |
| 6 | 电子计算器 得力 1526 语音计算器 （单位：台） 黑 | 1 | 48.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 16-263现金日记账 16k活页现金账 | 6 | 90.0 | 三益档案/#现金日记账 | 验收通过 | |
| 8 | 穗和绿系凭证#记帐凭证(43-1) | 10 | 30.0 | 穗和/SUIHOO\# | 验收通过 | |
| 9 | 穗和绿系凭证#原始凭证粘贴单(35-525) | 5 | 15.0 | 穗和/SUIHOO\# | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) 石马山镇中心学校
二、 *履约供应商名称： (略) 明扬文体店
三、 *采购项目编号：#5607
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 石马山镇中心学校
六、 *验收日期：2025年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 SZ# 单据/收据/凭证 | 100 | 350.0 | 西玛/simaa\SZ# | 验收通过 | |
| 2 | 科密 CM-60N 装订机 | 1 | 1280.0 | 科密/COMET\CM-60N | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7122 胶棒 | 2 | 48.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 用友 Z# 凭证包角 25张/包 | 10 | 80.0 | 三益档案/SANISY\Z# | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 用友 Z# 封面 西玛U8凭证装订封面 25套/包 | 5 | 70.0 | 三益档案/SANISY\Z# | 验收通过 | |
| 6 | 电子计算器 得力 1526 语音计算器 （单位：台） 黑 | 1 | 48.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 16-263现金日记账 16k活页现金账 | 6 | 90.0 | 三益档案/#现金日记账 | 验收通过 | |
| 8 | 穗和绿系凭证#记帐凭证(43-1) | 10 | 30.0 | 穗和/SUIHOO\# | 验收通过 | |
| 9 | 穗和绿系凭证#原始凭证粘贴单(35-525) | 5 | 15.0 | 穗和/SUIHOO\# | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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