关于收纳箱/盒/袋的采购项目合同履约验收公告

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关于收纳箱/盒/袋的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： (略)4293

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) (略) (略) 中心学校

六、 *验收日期： 2025年3月15日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 佳帮手 280# 收纳箱/盒/袋1200升收纳箱 10 680.0 佳帮手\280# 验收通过
2 格之格 NT-C0300M 墨粉/碳粉通用碳粉 16 1280.0 格之格\NT-C0300M 验收通过
3 得力 0027 订书钉订书针 10 20.0 得力/deli\0027 验收通过
4 得力 0367 省力型订书机 3 90.0 得力/deli\0367 验收通过
5 夏普 3018 粉盒彩色粉盒 2 360.0 夏普/Sharp\3018 验收通过
6 洁丽雅 绣花素色柔软洁面巾 68*34CM 洁丽雅/grace 绣花素色柔软洁面巾 68*34CM 毛巾/面巾/方巾 10 150.0 洁丽雅/grace\绣花素色柔软洁面巾 68*34CM 验收通过
7 得力 0037 别针/回形针/大头针 10 50.0 得力/deli\0037 验收通过
8 得力 A4打印纸/条码纸 3 510.0 得力/deli\得力 验收通过
9 得力 1526ES 专用计算器 2 80.0 得力\1526ES 验收通过
10 佳能（Canon） CRG 056 硒鼓（(略)页） 2 490.0 佳能/Canon\CRG 056 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 冯东志






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： (略)4293

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： (略) (略) (略) 中心学校

六、 *验收日期： 2025年3月15日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 佳帮手 280# 收纳箱/盒/袋1200升收纳箱 10 680.0 佳帮手\280# 验收通过
2 格之格 NT-C0300M 墨粉/碳粉通用碳粉 16 1280.0 格之格\NT-C0300M 验收通过
3 得力 0027 订书钉订书针 10 20.0 得力/deli\0027 验收通过
4 得力 0367 省力型订书机 3 90.0 得力/deli\0367 验收通过
5 夏普 3018 粉盒彩色粉盒 2 360.0 夏普/Sharp\3018 验收通过
6 洁丽雅 绣花素色柔软洁面巾 68*34CM 洁丽雅/grace 绣花素色柔软洁面巾 68*34CM 毛巾/面巾/方巾 10 150.0 洁丽雅/grace\绣花素色柔软洁面巾 68*34CM 验收通过
7 得力 0037 别针/回形针/大头针 10 50.0 得力/deli\0037 验收通过
8 得力 A4打印纸/条码纸 3 510.0 得力/deli\得力 验收通过
9 得力 1526ES 专用计算器 2 80.0 得力\1526ES 验收通过
10 佳能（Canon） CRG 056 硒鼓（(略)页） 2 490.0 佳能/Canon\CRG 056 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 冯东志






    
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