内部文件HB20200514142417

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中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第 * 联：采购单位（需方）留存】
上级单位：中华全国 (略) 合同编号：
采购单位：中华全国 (略) 验收单号：HB 点击查看>>
行政区域： (略) 发票编号：
供货单位：中华全国 (略) (略)
采购项目：内部文件
印刷品类别：
品名规格单价(元)计量单位数量小计(元)
内部文件A4 * .8件 * .0 * , * . *
合计： * , * . * 元大写金额： * 万 * 仟 * 佰元整
印刷品基本情况：
注意事项：
1、本验收单作为采购单位报销入帐凭证，由供应商填写相关信息后，通过电子合同系统自动生成、打印，经供需双方签署、盖章后生效。每 * 个验收单在系统中都会生成与合同编号对应的“唯 * ”编号。
2、各单位的审计、财务人员可以登 * 中 (略) (http:/ 点击查看>> )点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标，输入验收单号及金额，核查本验收单的真实性。
3、如 (略) (略) 政区域与实际地址不符，则本验收单无效。
4、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息， (略) 反馈。

采购单位（盖章）：中华全国 (略) 供货单位（盖章）：中华全国 (略) (略)
联系人（签字）：付斌联 系 人（签字）：任恒树
联系电话：点击查看>>点击查看>>**联系电话： 点击查看>>
单位地址： (略) 门内大街 * 号单位地址： (略) 区 (略) 门内大街 * 号
收货时间：

中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第 * 联：供货商（供方）留存】
上级单位：中华全国 (略) 合同编号：
采购单位：中华全国 (略) 验收单号：HB 点击查看>>
行政区域： (略) 发票编号：
供货单位：中华全国 (略) (略)
采购项目：内部文件
印刷品类别：
品名规格单价(元)计量单位数量小计(元)
内部文件A4 * .8件 * .0 * , * . *
合计： * , * . * 元大写金额： * 万 * 仟 * 佰元整
印刷品基本情况：
注意事项：
1、本验收单作为采购单位报销入帐凭证，由供应商填写相关信息后，通过电子合同系统自动生成、打印，经供需双方签署、盖章后生效。每 * 个验收单在系统中都会生成与合同编号对应的“唯 * ”编号。
2、各单位的审计、财务人员可以登 * 中 (略) (http:/ 点击查看>> )点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标，输入验收单号及金额，核查本验收单的真实性。
3、如 (略) (略) 政区域与实际地址不符，则本验收单无效。
4、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息， (略) 反馈。

采购单位（盖章）：中华全国 (略) 供货单位（盖章）：中华全国 (略) (略)
联系人（签字）：付斌联 系 人（签字）：任恒树
联系电话：点击查看>>点击查看>>**联系电话： 点击查看>>
单位地址： (略) 门内大街 * 号单位地址： (略) 区 (略) 门内大街 * 号
收货时间：


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上级单位：中华全国 (略) 合同编号：
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供货单位：中华全国 (略) (略)
采购项目：内部文件
印刷品类别：
品名规格单价(元)计量单位数量小计(元)
内部文件A4 * .8件 * .0 * , * . *
合计： * , * . * 元大写金额： * 万 * 仟 * 佰元整
印刷品基本情况：
注意事项：
1、本验收单作为采购单位报销入帐凭证，由供应商填写相关信息后，通过电子合同系统自动生成、打印，经供需双方签署、盖章后生效。每 * 个验收单在系统中都会生成与合同编号对应的“唯 * ”编号。
2、各单位的审计、财务人员可以登 * 中 (略) (http:/ 点击查看>> )点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标，输入验收单号及金额，核查本验收单的真实性。
3、如 (略) (略) 政区域与实际地址不符，则本验收单无效。
4、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息， (略) 反馈。

采购单位（盖章）：中华全国 (略) 供货单位（盖章）：中华全国 (略) (略)
联系人（签字）：付斌联 系 人（签字）：任恒树
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单位地址： (略) 门内大街 * 号单位地址： (略) 区 (略) 门内大街 * 号
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合计： * , * . * 元大写金额： * 万 * 仟 * 佰元整
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注意事项：
1、本验收单作为采购单位报销入帐凭证，由供应商填写相关信息后，通过电子合同系统自动生成、打印，经供需双方签署、盖章后生效。每 * 个验收单在系统中都会生成与合同编号对应的“唯 * ”编号。
2、各单位的审计、财务人员可以登 * 中 (略) (http:/ 点击查看>> )点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标，输入验收单号及金额，核查本验收单的真实性。
3、如 (略) (略) 政区域与实际地址不符，则本验收单无效。
4、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息， (略) 反馈。

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