目录

(略) 分：单位概况

* 、主要职能

* 、机构设置情况

(略) 分： (略) (略) * 年单位预算报表

* 、收支总体情况表

* 、收入总体情况表

* 、支出总体情况表

* 、财政拨款收支总体情况表

* 、 * 般公共预算支出情况表

* 、 * 般公共预算基本支出情况表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表

* 、政府性基金预算支出情况表

* 、 * 年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

(略) 分： (略) (略) * 年预算情况说明

(略) 分：名词解释

(略) 分： (略) (略) 概况

* 、主要职能

(略) 学科专业齐全、医疗技术精湛、师资力量雄厚、医疗设备先进，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等为 * 体的大型现代化 (略) ， (略) 认证单位、 (略) 认证单位、国家分 (略) 、国 (略) 单位， (略) 、自治区文明单位、桂北地区毒 (略) 、桂北地区首家航 (略) 医院、 (略) 市危重 (略) 和危重 (略) 以及 (略) 市临桂区的 (略) 。医院以为人民群众提供医疗、预防、保健、生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、发展医疗业务建设，保障人民身体健康为单位主要职责。

* 、机构设置情况

(略) (略) 是隶属 (略) 壮族自治区卫生健康委的区直财政差额拨款医疗卫生单位，地处 (略) 临桂新区人民路，交通便利。随着临桂撤县设区，新区人口增多， (略) 市政府、机关及企事业单位也随之搬到临桂新区，我单位作为临桂区唯 * * 家 * (略) ，医疗需求旺盛。

医院学科设置齐全，长期与 (略) 开展技术协作交流，与国内外医学研究前沿接轨。设有 * 个临床、医技科室， * 个专科、专病门诊，如预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、结核病科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。医院拥有设备先进、布局合理的 * 体化手术室及 (略) 首个 * 体化复合杂交手术室、家庭式产待 * 体式产房、单个护理单元 * 张病床的重症医学科（ICU）和 * 张病床的新生儿科病房。现拥有 (略) 医疗卫生重点培育学科4个， (略) 市临床重点专科2个。建立了 (略) 区内唯 * 独立的脑血管病（脑卒中）诊疗专科、桂北地区规模 (略) 物理、介入治疗、微创手术和康复等“ * 站式”综合治疗的疼痛医学科。按照《医疗机构执业许可证》从事相关疾病诊断、治疗以及临床教学、见习、实习等活动，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(略) 分： (略) (略) * 年单位预算报表（详见附件）

* 、收支总体情况表

* 、收入总体情况表

* 、支出总体情况表

* 、财政拨款收支总体情况表

* 、 * 般公共预算支出情况表

* 、 * 般公共预算基本支出情况表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表

* 、政府性基金预算支出情况表

* 、 * 年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

(略) 分： (略) (略) * 年预算情况说明

* 、收支预算情况说明

* 年收入、支出总预算 * 0. * 万元，同比减少 * . * 万元，同比下降7. * ％。收入、支出减少原因是由于受疫情影响,医院经营的客观环境发生变化, (略) 健康发展，医疗业 (略) 支出均是作正常下降调整。

* 、收入预算情况说明

* 年收入总预算 * 0. * 万元，同比减少 * . * 万元，同比下降7. * ％。其中： * 般公共预算拨款-经费拨款 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。事业收入安排的资金 * 0. * 万元，同比减少 * 2. * 万元，下降 * ％。其他收入安排的资金 * 万元，同比减少 * 万元，下降 * . * ％。上年结余收入-事业收入结转结余 * 万元，同比增加 * 万元，增长 * ％。

* 、支出预算情况说明

* 年支出总预算 * 0. * 万元，同比减少 * . * 万元，同比下降7. * ％。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（ * ）基本支出预算

基本支出预算 * . * 万元，占支出总预算0. * ％，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * ％。其中：

1、工资福利支出预算 * . * 万元，占基本支出预算 * . * ％，同比增加 * . * 万元，增长 * . * ％。

2、商品和服务支出预算 * . * 万元，占基本支出预算 * . * ％，同比增加 * . * 万元，增长 * . * ％。

3、对个人和家庭的补助预算0万元，占基本支出预算0％，同比下降 * . * 万元，下降 * ％。

（ * ）项目支出预算

项目支出预算 * 0.6万元，占支出总预算 * . * ％，同比减少 * 1. * 万元，下降 * . * ％。

* 、财政拨款收支预算情况说明

* 年财政拨款收入、支出预算 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。其中： * 般公共预算拨款-经费拨款收入、支出预算 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。

* 、 * 般公共预算支出情况说明

（ * ）收入预算说明

* 年 * 般公共预算收入预算 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。其中：经费拨款 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。

收入增加原因的说明: * 般公共预算拨款-经费拨款项目增加1个, 经费拨款项目总金额增加 * .4万元。

（ * ）支出预算说明。

* 年 * 般公共预算支出有5个项目，共 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。 * 般公共预算支出无基本支出预算，均为项目支出预算。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

我单位无 * 般公共预算基本支出

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费情况说明

我单位无 * 般公共预算安排的“ * 公”经费

* 、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基 (略) 排的预算

* 、 * 年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标申报情况说明

我单位 * 年 * 般公共预算支出预算项目共5个，金额为 * .6万元，其中，医药卫生体制改革补助资金 * .8万元，其余4个 * 般公共预算支出预算项目金额共 * .8万元。医药卫生体制改革补助资金项目依据《 (略) 壮族自治区人民政府 (略) (略) 综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔 * 〕 * 号）精神，破除以药补医旧机制， (略) 补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助 * 个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、 (略) 运行成本等，建立科学合理的补偿机制。医院由此减少的合理收入，按照调整医疗服务价格补偿 * ％、财政专项补偿 * ％ (略) 补偿。

十、其他重要事项情况说明

（ * ）政府采购预算安排情况说明

* 年政府采购预算 * 5.8万元，同比减少 * .8万元，下降 * . * ％；下降原因，其 * 为 * 年总收入预算减少，相应减少相关支出预算，如医疗设备、药品及耗材、房屋及构筑物等政府采购支出预算减少；其 * 为政府集中采购药品及耗材价格下降，导致政府采购预算资金下降。

(略) 分：名词解释

* 、 * 般公共预算拨款即财政收入拨款。

* 、事业收入安排的资金即单位自有资金。

* 、基本支出即单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

* 、项目支出即单位为 (略) 政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

目录

(略) 分：单位概况

* 、主要职能

* 、机构设置情况

(略) 分： (略) (略) * 年单位预算报表

* 、收支总体情况表

* 、收入总体情况表

* 、支出总体情况表

* 、财政拨款收支总体情况表

* 、 * 般公共预算支出情况表

* 、 * 般公共预算基本支出情况表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表

* 、政府性基金预算支出情况表

* 、 * 年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

(略) 分： (略) (略) * 年预算情况说明

(略) 分：名词解释

(略) 分： (略) (略) 概况

* 、主要职能

(略) 学科专业齐全、医疗技术精湛、师资力量雄厚、医疗设备先进，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等为 * 体的大型现代化 (略) ， (略) 认证单位、 (略) 认证单位、国家分 (略) 、国 (略) 单位， (略) 、自治区文明单位、桂北地区毒 (略) 、桂北地区首家航 (略) 医院、 (略) 市危重 (略) 和危重 (略) 以及 (略) 市临桂区的 (略) 。医院以为人民群众提供医疗、预防、保健、生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、发展医疗业务建设，保障人民身体健康为单位主要职责。

* 、机构设置情况

(略) (略) 是隶属 (略) 壮族自治区卫生健康委的区直财政差额拨款医疗卫生单位，地处 (略) 临桂新区人民路，交通便利。随着临桂撤县设区，新区人口增多， (略) 市政府、机关及企事业单位也随之搬到临桂新区，我单位作为临桂区唯 * * 家 * (略) ，医疗需求旺盛。

医院学科设置齐全，长期与 (略) 开展技术协作交流，与国内外医学研究前沿接轨。设有 * 个临床、医技科室， * 个专科、专病门诊，如预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、结核病科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。医院拥有设备先进、布局合理的 * 体化手术室及 (略) 首个 * 体化复合杂交手术室、家庭式产待 * 体式产房、单个护理单元 * 张病床的重症医学科（ICU）和 * 张病床的新生儿科病房。现拥有 (略) 医疗卫生重点培育学科4个， (略) 市临床重点专科2个。建立了 (略) 区内唯 * 独立的脑血管病（脑卒中）诊疗专科、桂北地区规模 (略) 物理、介入治疗、微创手术和康复等“ * 站式”综合治疗的疼痛医学科。按照《医疗机构执业许可证》从事相关疾病诊断、治疗以及临床教学、见习、实习等活动，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(略) 分： (略) (略) * 年单位预算报表（详见附件）

* 、收支总体情况表

* 、收入总体情况表

* 、支出总体情况表

* 、财政拨款收支总体情况表

* 、 * 般公共预算支出情况表

* 、 * 般公共预算基本支出情况表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表

* 、政府性基金预算支出情况表

* 、 * 年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

(略) 分： (略) (略) * 年预算情况说明

* 、收支预算情况说明

* 年收入、支出总预算 * 0. * 万元，同比减少 * . * 万元，同比下降7. * ％。收入、支出减少原因是由于受疫情影响,医院经营的客观环境发生变化, (略) 健康发展，医疗业 (略) 支出均是作正常下降调整。

* 、收入预算情况说明

* 年收入总预算 * 0. * 万元，同比减少 * . * 万元，同比下降7. * ％。其中： * 般公共预算拨款-经费拨款 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。事业收入安排的资金 * 0. * 万元，同比减少 * 2. * 万元，下降 * ％。其他收入安排的资金 * 万元，同比减少 * 万元，下降 * . * ％。上年结余收入-事业收入结转结余 * 万元，同比增加 * 万元，增长 * ％。

* 、支出预算情况说明

* 年支出总预算 * 0. * 万元，同比减少 * . * 万元，同比下降7. * ％。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（ * ）基本支出预算

基本支出预算 * . * 万元，占支出总预算0. * ％，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * ％。其中：

1、工资福利支出预算 * . * 万元，占基本支出预算 * . * ％，同比增加 * . * 万元，增长 * . * ％。

2、商品和服务支出预算 * . * 万元，占基本支出预算 * . * ％，同比增加 * . * 万元，增长 * . * ％。

3、对个人和家庭的补助预算0万元，占基本支出预算0％，同比下降 * . * 万元，下降 * ％。

（ * ）项目支出预算

项目支出预算 * 0.6万元，占支出总预算 * . * ％，同比减少 * 1. * 万元，下降 * . * ％。

* 、财政拨款收支预算情况说明

* 年财政拨款收入、支出预算 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。其中： * 般公共预算拨款-经费拨款收入、支出预算 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。

* 、 * 般公共预算支出情况说明

（ * ）收入预算说明

* 年 * 般公共预算收入预算 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。其中：经费拨款 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。

收入增加原因的说明: * 般公共预算拨款-经费拨款项目增加1个, 经费拨款项目总金额增加 * .4万元。

（ * ）支出预算说明。

* 年 * 般公共预算支出有5个项目，共 * .6万元，同比增加 * .4万元，增长5. * ％。 * 般公共预算支出无基本支出预算，均为项目支出预算。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

我单位无 * 般公共预算基本支出

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费情况说明

我单位无 * 般公共预算安排的“ * 公”经费

* 、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基 (略) 排的预算

* 、 * 年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标申报情况说明

我单位 * 年 * 般公共预算支出预算项目共5个，金额为 * .6万元，其中，医药卫生体制改革补助资金 * .8万元，其余4个 * 般公共预算支出预算项目金额共 * .8万元。医药卫生体制改革补助资金项目依据《 (略) 壮族自治区人民政府 (略) (略) 综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔 * 〕 * 号）精神，破除以药补医旧机制， (略) 补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助 * 个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、 (略) 运行成本等，建立科学合理的补偿机制。医院由此减少的合理收入，按照调整医疗服务价格补偿 * ％、财政专项补偿 * ％ (略) 补偿。

十、其他重要事项情况说明

（ * ）政府采购预算安排情况说明

* 年政府采购预算 * 5.8万元，同比减少 * .8万元，下降 * . * ％；下降原因，其 * 为 * 年总收入预算减少，相应减少相关支出预算，如医疗设备、药品及耗材、房屋及构筑物等政府采购支出预算减少；其 * 为政府集中采购药品及耗材价格下降，导致政府采购预算资金下降。

(略) 分：名词解释

* 、 * 般公共预算拨款即财政收入拨款。

* 、事业收入安排的资金即单位自有资金。

* 、基本支出即单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

* 、项目支出即单位为 (略) 政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。