(略) 分：广 (略) 概况

* 、主要职责

正规技工教育、短期职工技术培训、培养具有良好职业道德的中等专业技能人才。工作目标及规划：建设 * 幢实训楼，建筑面积 * 7平方米，总投资 * 万元， * 年安排资金 * 万元；完成 * 人的招生目标，增加高级技工班招生比例。

* 、机构设置情况

学院是财政全额拨款事业单位,设置为：校办公室、教务科、学保科、总务科、 (略) 、 (略) 、财务科、 (略) 、 (略) 、校团委、职 (略) 等科室。

* 、人员构成情况

学院编制人数 * 人，其中：事业编制 * 人，后勤编制 * 人，非实名编制 * 人。实际在职人员 * 人、退休人员 * 人、后勤服务控制人员7人、编办批复非实名编制人员 * 人、外聘人员 * 人、学生人数 * 人。

* 、车辆构成情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

(略) 分：广 (略) (略) 门预算报表（详细见附表）

(略) 分：广 (略) (略) 门预算情况说明

* 、部门收支预算情况说明

* 年收支总预算 * . * 万元，同比增加 * . * 万元，同比增长6. * %，收入包括： * 般公共财政预算拨款、财政专户管理的收入安排的资金、和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

* 、部门收入预算情况说明

* 年收入总预算 * . * 万元，同比增加 * . * 万元，同比增长6. * %，主要是中央和自治区教育补助资金增加，其中：

（ * ） * 般公共预算拨款 * . * 万元，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %；主要是教育补助资金增加。

（ * ）政府性基金预算拨款为0。

（ * ）国有资本经营预算拨款为0。

（ * ）财政专户管理的收入安排的资金 * . * 万元，同比减少 * . * 万元，同比下降 * .7%。全部为教育收费收入安排的资金。

（ * ）其他收入 * . * 万元，同比减少 * .1万元，同比下降 * . * %，主要为短期培训、联合办学、管理费等收入。

* 、部门支出预算情况说明

* 年支出总预算 * . * 万元。基本支出 * . * 万元，占支出总预算的 * . * %,同比增加 * . * 万元，同比增长1. * %；项目支出 * . * 万元，占支出总预算的 * . * %，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。

（ * ）按支出功能分类科目划分，共分为 * 类，其中：

1.教育支出 * . * 万元，占支出总预算 * . * %，同比增加 * .7万元，同比增长6. * %，主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。

2.社会保障和就业支出 * . * 万元，占支出总预算3. * %，同比增加8. * 万元，同比增长4. * %。

3.医疗卫生与计划生育支出 * . * 万元，占支出总预算1. * %，同比增加5. * 万元，同比增长8. * %。主要是根据自治区统 * 规定，按事业单位在职职工工资总额的 * 定比例计缴的医疗保险；

4.住房保障支出 * . * 万元，占支出总预算1. * %，同比增加3. * 万元，同比增长3. * %。全部是基本支出预算。主要是按照国家统 * 规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（ * ）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算 * . * 万元，占支出总预算的 * . * %,同比增加 * . * 万元，同比增长1. * %。 其中：

（1）工资福利支出预算 * . * 万元，占基本支出预算 * . * %，同比增加 * . * 万元, 同比增长2. * %；

（2）商品和服务支出预算 * .8万元，占基本支出预 * . * %，同比增加 * . * 万元, 同比增长1. * %；

（3）对个人和家庭的补助支出预算 * . * 万元，占基本支出预算 * . * %，同比增加4. * 万元, 同比增长1. * %。

2.项目支出预算 * . * 万元，占支出总预算的 * . * %，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。

* 、财政拨款收支预算情况说明

* 年财政拨款收支总预算 * . * 万元，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。 (略) 为 * 般公共预算拨款；支出包括教育支出 * . * 万元、社会保障和就业支出 * . * 万元、卫生健康支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元。

* 、 * 般公共预算支出情况说明

* 年 * 般公共预算支出预算 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占财政拨款支出总预算的 * . * %，同比增加 * . * 万元，同比增长2. * %；项目支出 * . * 万元，占财政拨款支出总预算的 * . * %，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。具体支出预算如下：

（ * ）中等职业教育 * . * 万元，全部是项目支出预算。主要是国家和自治区补助资金。

（ * ）技校教育 * . * 万元，其中基本支出 * .9万元，项目支出 * . * 万元。主要是国家和自治区补助资金。

（ * ）事业单位离退休4. * 万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

（ * ）机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

（ * ）事业单位医疗 * . * 万元，全部是基本支出预算。根据自治区统 * 规定，按事业单位在职职工工资总额的 * 定比例计缴的医疗保险。

（ * ）公务员医疗补助3. * 万元，全部是基本支出预算。主要是缴纳在编职工医疗补助。

（ * ） (略) 政事业单位医疗支出0. * 万元，全部是基本支出预算。主要是缴纳退休职工医疗补助。

（ * ）住房公积金 * . * 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统 * 规定，为职工计缴的住房公积金。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

* 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

（ * ）公用经费 * .8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费情况说明

* 年公共财政资 (略) 排的“ * 公”经费支出预算0万元。

* 、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算为0元。

* 、其他重要事项情况说明

（ * ） (略) 经费安排情况说明

* (略) 经费财政拨款预算 * .8万元，占 * 般公共预算基本支出预 * . * %，同比增加 * . * 万元，同比增长1. * %。

（ * ）政府采购预算安排情况说明

* 年政府采购预算 * .2万元，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。其中：

（ * ）集中采购 * .2万元，占政府采购预算 * %，其中：部门集中采购预算 * .2万元，占集中采购预算 * %，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。

（ * ）分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购 * 种类型。货物类采购预算 * 万元，服务类采购预算 * .2万元。

（ * ）国有资产的总体情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

（ * ） * 万元以上重点项目预算绩效目标说明

我局 (略) 门预算共3个 * 万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及 * 般公共预算拨款 * . * 万元，其中：

直属事业单位有3个绩效考核项目，分别是： * 年现代职业教育质量提升计划 * 万元、事业单位在职人员绩效工资（自治区资金） * . * 万元、事业单位在职人员绩效工资（中央资金） * 万元。

(略) 分：名词解释

* 、财政拨款收入：指 (略) 门当年拨付的资金。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

* 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

* 、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

* 、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

* 、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* 、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

* 、“ * 公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“ * 公”经费，是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

十 * 、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十 * 、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主 (略) 政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十 * 、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主 (略) 政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十 * 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统 * 规定，按行政机关在职职工工资总额的 * 定比例计缴的医疗保险。

十 * 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统 * 规定，按事业单位在职职工工资总额的 * 定比例计缴的医疗保险。

十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统 * 规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

附件：《广 (略) (略) 门预算公开表》

* 日

附件：广 (略) (略) 门预算公开表.xlsx

(略) 分：广 (略) 概况

* 、主要职责

正规技工教育、短期职工技术培训、培养具有良好职业道德的中等专业技能人才。工作目标及规划：建设 * 幢实训楼，建筑面积 * 7平方米，总投资 * 万元， * 年安排资金 * 万元；完成 * 人的招生目标，增加高级技工班招生比例。

* 、机构设置情况

学院是财政全额拨款事业单位,设置为：校办公室、教务科、学保科、总务科、 (略) 、 (略) 、财务科、 (略) 、 (略) 、校团委、职 (略) 等科室。

* 、人员构成情况

学院编制人数 * 人，其中：事业编制 * 人，后勤编制 * 人，非实名编制 * 人。实际在职人员 * 人、退休人员 * 人、后勤服务控制人员7人、编办批复非实名编制人员 * 人、外聘人员 * 人、学生人数 * 人。

* 、车辆构成情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

(略) 分：广 (略) (略) 门预算报表（详细见附表）

(略) 分：广 (略) (略) 门预算情况说明

* 、部门收支预算情况说明

* 年收支总预算 * . * 万元，同比增加 * . * 万元，同比增长6. * %，收入包括： * 般公共财政预算拨款、财政专户管理的收入安排的资金、和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

* 、部门收入预算情况说明

* 年收入总预算 * . * 万元，同比增加 * . * 万元，同比增长6. * %，主要是中央和自治区教育补助资金增加，其中：

（ * ） * 般公共预算拨款 * . * 万元，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %；主要是教育补助资金增加。

（ * ）政府性基金预算拨款为0。

（ * ）国有资本经营预算拨款为0。

（ * ）财政专户管理的收入安排的资金 * . * 万元，同比减少 * . * 万元，同比下降 * .7%。全部为教育收费收入安排的资金。

（ * ）其他收入 * . * 万元，同比减少 * .1万元，同比下降 * . * %，主要为短期培训、联合办学、管理费等收入。

* 、部门支出预算情况说明

* 年支出总预算 * . * 万元。基本支出 * . * 万元，占支出总预算的 * . * %,同比增加 * . * 万元，同比增长1. * %；项目支出 * . * 万元，占支出总预算的 * . * %，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。

（ * ）按支出功能分类科目划分，共分为 * 类，其中：

1.教育支出 * . * 万元，占支出总预算 * . * %，同比增加 * .7万元，同比增长6. * %，主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。

2.社会保障和就业支出 * . * 万元，占支出总预算3. * %，同比增加8. * 万元，同比增长4. * %。

3.医疗卫生与计划生育支出 * . * 万元，占支出总预算1. * %，同比增加5. * 万元，同比增长8. * %。主要是根据自治区统 * 规定，按事业单位在职职工工资总额的 * 定比例计缴的医疗保险；

4.住房保障支出 * . * 万元，占支出总预算1. * %，同比增加3. * 万元，同比增长3. * %。全部是基本支出预算。主要是按照国家统 * 规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（ * ）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算 * . * 万元，占支出总预算的 * . * %,同比增加 * . * 万元，同比增长1. * %。 其中：

（1）工资福利支出预算 * . * 万元，占基本支出预算 * . * %，同比增加 * . * 万元, 同比增长2. * %；

（2）商品和服务支出预算 * .8万元，占基本支出预 * . * %，同比增加 * . * 万元, 同比增长1. * %；

（3）对个人和家庭的补助支出预算 * . * 万元，占基本支出预算 * . * %，同比增加4. * 万元, 同比增长1. * %。

2.项目支出预算 * . * 万元，占支出总预算的 * . * %，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。

* 、财政拨款收支预算情况说明

* 年财政拨款收支总预算 * . * 万元，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。 (略) 为 * 般公共预算拨款；支出包括教育支出 * . * 万元、社会保障和就业支出 * . * 万元、卫生健康支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元。

* 、 * 般公共预算支出情况说明

* 年 * 般公共预算支出预算 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占财政拨款支出总预算的 * . * %，同比增加 * . * 万元，同比增长2. * %；项目支出 * . * 万元，占财政拨款支出总预算的 * . * %，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。具体支出预算如下：

（ * ）中等职业教育 * . * 万元，全部是项目支出预算。主要是国家和自治区补助资金。

（ * ）技校教育 * . * 万元，其中基本支出 * .9万元，项目支出 * . * 万元。主要是国家和自治区补助资金。

（ * ）事业单位离退休4. * 万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

（ * ）机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

（ * ）事业单位医疗 * . * 万元，全部是基本支出预算。根据自治区统 * 规定，按事业单位在职职工工资总额的 * 定比例计缴的医疗保险。

（ * ）公务员医疗补助3. * 万元，全部是基本支出预算。主要是缴纳在编职工医疗补助。

（ * ） (略) 政事业单位医疗支出0. * 万元，全部是基本支出预算。主要是缴纳退休职工医疗补助。

（ * ）住房公积金 * . * 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统 * 规定，为职工计缴的住房公积金。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

* 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

（ * ）公用经费 * .8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费情况说明

* 年公共财政资 (略) 排的“ * 公”经费支出预算0万元。

* 、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算为0元。

* 、其他重要事项情况说明

（ * ） (略) 经费安排情况说明

* (略) 经费财政拨款预算 * .8万元，占 * 般公共预算基本支出预 * . * %，同比增加 * . * 万元，同比增长1. * %。

（ * ）政府采购预算安排情况说明

* 年政府采购预算 * .2万元，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。其中：

（ * ）集中采购 * .2万元，占政府采购预算 * %，其中：部门集中采购预算 * .2万元，占集中采购预算 * %，同比增加 * . * 万元，同比增长 * . * %。

（ * ）分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购 * 种类型。货物类采购预算 * 万元，服务类采购预算 * .2万元。

（ * ）国有资产的总体情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

（ * ） * 万元以上重点项目预算绩效目标说明

我局 (略) 门预算共3个 * 万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及 * 般公共预算拨款 * . * 万元，其中：

直属事业单位有3个绩效考核项目，分别是： * 年现代职业教育质量提升计划 * 万元、事业单位在职人员绩效工资（自治区资金） * . * 万元、事业单位在职人员绩效工资（中央资金） * 万元。

(略) 分：名词解释

* 、财政拨款收入：指 (略) 门当年拨付的资金。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

* 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

* 、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

* 、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

* 、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* 、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

* 、“ * 公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“ * 公”经费，是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

十 * 、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十 * 、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主 (略) 政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十 * 、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主 (略) 政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十 * 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统 * 规定，按行政机关在职职工工资总额的 * 定比例计缴的医疗保险。

十 * 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统 * 规定，按事业单位在职职工工资总额的 * 定比例计缴的医疗保险。

十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统 * 规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

附件：《广 (略) (略) 门预算公开表》

* 日

附件：广 (略) (略) 门预算公开表.xlsx