经开区改革发展科技局内部控制体系建设服务

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具体实施要求如下：
（1）分析单位各经济活动存在的潜在风险， (略) 控制体系风险和实际操作风险， (略) 控制风险评估报告，并针对性提出缺陷整改计划和管控优化解决方案。
（2）秉承“以预算管理为主线，资金管控为核心” (略) 控制规范工作思路，区别经济活动决策、执行、监督职能和岗位分工，建立岗位不相容矩阵。
（3） (略) 门边界，明确关键岗位职责，清除管理冗余，覆盖管理盲点，变管理从“凭经验”转向“靠规范”，保障经济活动的 (略) 。
（4）从经济活动管控入手，梳理制度、流程，确认流程环节及控制节点，进行风险分析，建立经济活动风险数据库和风险控制矩阵。
（5）针对经济活动内控管理的薄弱环节，制定管控措施，将制衡机制（决策、执行、监督）和管控措施内嵌至实际经济业务流程中，建立健全内控制度体系。实现财务管控“关口前移”，变解释过去转向为“规划事前、控制现在和筹划未来”。实现财务与业务的融合，改变经济活动分块管理、信息“碎片化管理”的局面。
项目成果：
（1）按照《行政 (略) 控制规范（试行）》（财会〔 * 〕 * 号）、及有关法律法规要求，对单位经济活动及相关业务活动、 (略) 风险评估，找出风险点,形成 * 年度风险评估报告并提出应对策略；
（2）编制单位内控制度、各科室经济业务流程，明确岗位分工、职责及授权、关键控制点等，最终形成内控管理手册（a汇总并整 (略) 所有内控制度，形成合集；b形成内控流程手册（包含流程图、流程说明、关键风险点、控制措施等内容；c形成关键岗位职责及 * 年度风险清单。)
（3）负责填报本单位的《 * (略) 政 (略) 控制报告》，并保证达标通过。
（4）本年度内对单位管理层和相关内控工作 (略) 1次内控专项培训，确保内控工 (略) ，培训及其他相关材料留单位存档；
（5） (略) 控制规范建设过程中产生的相 (略) 服务。
（6）本次内控建设工作成果的知识产权由 * 方单位享有。
展开

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点击查看>> ="">预算金额： ￥ * 0 元

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点击查看>> ="">发布时间： 点击查看>> * : *

点击查看>> ="">采购编号： 点击查看>>

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点击查看>> ="">采购人信息

点击查看>> =""> (略) 经济技术 (略) 改革 (略)

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点击查看>> ="">评审结果公示：
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点击查看>> ="" width=" * px">分包名称 点击查看>> ="" width=" * px">名次 点击查看>> ="" width=" * px">中选供应商 点击查看>> ="" width=" * px">成交金额 点击查看>> ="" width=" * px">实际成交金额 点击查看>> ="">评审结果 点击查看>> ="" width=" * px">公告日期 点击查看>> ="">备注
点击查看>> =""> (略) 区改 (略) 内部控制体系建设服务 点击查看>> ="">第1中选人 点击查看>> ="">点击查看>> ="" href='javascript:;' oldhref="https:/ 点击查看>> " target="_self"> (略) 优 (略) 有限公司 点击查看>> =""> * 0. * 点击查看>> =""> * 0. * 点击查看>> ="">中选 点击查看>> =""> 点击查看>> * : * 点击查看>> ="">-

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（1）分析单位各经济活动存在的潜在风险， (略) 控制体系风险和实际操作风险， (略) 控制风险评估报告，并针对性提出缺陷整改计划和管控优化解决方案。
（2）秉承“以预算管理为主线，资金管控为核心” (略) 控制规范工作思路，区别经济活动决策、执行、监督职能和岗位分工，建立岗位不相容矩阵。
（3） (略) 门边界，明确关键岗位职责，清除管理冗余，覆盖管理盲点，变管理从“凭经验”转向“靠规范”，保障经济活动的 (略) 。
（4）从经济活动管控入手，梳理制度、流程，确认流程环节及控制节点，进行风险分析，建立经济活动风险数据库和风险控制矩阵。
（5）针对经济活动内控管理的薄弱环节，制定管控措施，将制衡机制（决策、执行、监督）和管控措施内嵌至实际经济业务流程中，建立健全内控制度体系。实现财务管控“关口前移”，变解释过去转向为“规划事前、控制现在和筹划未来”。实现财务与业务的融合，改变经济活动分块管理、信息“碎片化管理”的局面。
项目成果：
（1）按照《行政 (略) 控制规范（试行）》（财会〔 * 〕 * 号）、及有关法律法规要求，对单位经济活动及相关业务活动、 (略) 风险评估，找出风险点,形成 * 年度风险评估报告并提出应对策略；
（2）编制单位内控制度、各科室经济业务流程，明确岗位分工、职责及授权、关键控制点等，最终形成内控管理手册（a汇总并整 (略) 所有内控制度，形成合集；b形成内控流程手册（包含流程图、流程说明、关键风险点、控制措施等内容；c形成关键岗位职责及 * 年度风险清单。)
（3）负责填报本单位的《 * (略) 政 (略) 控制报告》，并保证达标通过。
（4）本年度内对单位管理层和相关内控工作 (略) 1次内控专项培训，确保内控工 (略) ，培训及其他相关材料留单位存档；
（5） (略) 控制规范建设过程中产生的相 (略) 服务。
（6）本次内控建设工作成果的知识产权由 * 方单位享有。
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