(略) 分：广 (略) 概况

一、主要职责

正规技工教育、短期职工技术培训、培养具有良好职业道德的中等专业技能人才。

二、机构设置情况

学院是财政全额拨款事业单位,设置为：办公室、教务科、学生科、总务科、 (略) 、 (略) 、财务科、 (略) 、纪检监察室、团委、职 (略) 、 (略) 、 (略) 、督导室等科室。

三、人员构成情况

学院编制人数 * 人，其中：事业编制 * 人，后勤编制17人，非实名编制 * 人。实际在职人员 * 人、退休人员33人、后勤服务控制人员6人、编办批复非实名编制人员76人、外聘人员65人，截至 * 年12月底学生人数 * 人。

四、车辆构成情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

(略) 分：广 (略) (略) 门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

* 年收支总预算 * .14万元，同比增加 * .79万元，增长12.48%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理的收入安排的资金和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

* 年收入总预算 * .14 万元，同比增加 * .79万元，增长12.48%，主要是中央和自治区教育补助资金增加，其中：

（一）一般公共预算拨款 * .46万元，同比增加 * .25万元，增长6.03%；主要是生均经费和教育补助资金增加。

（二）政府性基金预算拨款为0。

（三）国有资本经营预算拨款为0。

（四）财政专户管理的收入安排的资金 * .74万元，同比增加 * .50万元，增长27.22%。全部为教育收费收入安排的资金。

（五）其他收入 * .94万元，同比增加 * .04万元，增长 * .76%，主要为短期培训、联合办学、管理费等收入。

三、部门支出预算情况说明

* 年支出总预算 * .14万元。基本支出 * .83万元，占支出总预算的50.38%,同比增加 * .21万元，增长5.96%；项目支出 * .31万元，占支出总预算的49.62%，同比增加 * .58万元，增长19.98%。主要是生均经费和教育补助资金增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.一般公共服务支出 * .69万元，占支出总预算54.59%，去年为0， (略) 经费支出，去年在教育支出反映。

2.教育支出 * .40万元，占支出总预算38.55%，同比减少 * .03万元，下降53.54%， (略) 分经费支出今年在一般公共服务支出反映。

3.社会保障和就业支出 * .62万元，占支出总预算4.03%，同比增加46.23万元，增长24.67%。

4.医疗卫生与计划生育支出67.48万元，占支出总预算1.16%，同比增加3.22万元，增长5.01%。

5.住房保障支出95.94万元，占支出总预算1.67%，同比增加4.67万元，增长5.12%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算 * .83万元，占支出总预算的50.38%,同比增加 * .21万元，增长5.96%；其中：

（1）人员经费 * .39万元，占基本支出预算63.81%，同比增加23.43万元, 增长1.24%。其中：工资福利支出预算 * .92万元，占基本支出预算55.74%，同比增加22.59万元, 增长1.41%；对个人和家庭的补助支出预算 * .47万元，占基本支出预算8.07%，同比减少46.02万元, 下降16.35%。

（2）公用经费 * .44万元，占基本支出预36.19%，同比增加 * .64万元, 增长21.60%。

2.项目支出预算 * .31万元，占支出总预算的49.62%，同比增加 * .58万元，增长19.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

* 年财政拨款收支总预算 * .46万元，同比增加 * .25 万元，增长6.03%。 (略) 为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出 * .24万元、教育支出 * .40万元、社会保障和就业支出 * .40万元、卫生健康支出67.48万元、住房保障支出95.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

* 年一般公共预算支出预算 * .46万元，其中：基本支出 * .88万元，占财政拨款支出总预算的56.26%，同比增加40.90万元，增长1.55%；项目支出 * .58万元，占财政拨款支出总预算的43.74%，同比增加 * .35万元，增长12.41%。主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。具体支出预算如下：

（一） (略) * .24万元，全部是基本支出预算。主要是一般公共服务支出。

（二）中等职业教育 * .13万元，全部是项目支出预算。主要是国家和自治区补助资金。

（三）技校教育 * .27万元，其中基本支出 * .82万元，项目支出 * .45万元。主要是国家和自治区补助资金。

（四）事业单位离退休8.48万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费 * .92万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

（六）事业单位医疗63.82万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）公务员医疗补助3.66万元，全部是基本支出预算。主要是缴纳在编职工医疗补助。

（八）住房公积金95.94万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

* 年一般公共预算基本支出 * .88万元，其中：

（一）人员经费 * .47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费 * .41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

* 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） (略) 经费安排情况说明

* (略) 经费财政拨款预算 * .41万元，占一般公共预算基本支出预20.01%，同比增加81.61万元，增长9.39%。

（二）政府采购预算安排情况说明

* 年政府采购预算 * .40万元，同比增加 * .2万元，增长49.57%。 (略) 增加教学实训设备购置。其中：政府集中采购74.40 万元，占政府采购预算8.83%，同比减少 * .8万元，下降86.79；分散采购预算 * .00 万元，占政府采购预算91.17%，同比增加 * .00万元，增长 * %。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 * 万元，服务类采购预算 * .4万元。

（三）国有资产的总体情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

（四） * 万元以上重点项目预算绩效目标说明

学院 (略) 门预算共2个 * 万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款 * .51万元，其中：

学院有2个绩效考核项目，分别是： 事业单位在职人员绩效工资 * .51万元、现代职业教育质量提升计划 * 万元。

(略) 分：名词解释

一、财政拨款收入：指 (略) 门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主 (略) 政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主 (略) 政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

(略) 分：广 (略) (略) 门预算报表（详细见附表）

附件：1.广 (略) (略) 门预算公开表

2.广 (略) (略) 门预算重点项目预算绩效目标公开表

* 年2月18日

附件1：广 (略) (略) 门预算公开表.xls

附件2：广 (略) (略) 门预算重点项目预算绩效目标公开表.rar

(略) 分：广 (略) 概况

一、主要职责

正规技工教育、短期职工技术培训、培养具有良好职业道德的中等专业技能人才。

二、机构设置情况

学院是财政全额拨款事业单位,设置为：办公室、教务科、学生科、总务科、 (略) 、 (略) 、财务科、 (略) 、纪检监察室、团委、职 (略) 、 (略) 、 (略) 、督导室等科室。

三、人员构成情况

学院编制人数 * 人，其中：事业编制 * 人，后勤编制17人，非实名编制 * 人。实际在职人员 * 人、退休人员33人、后勤服务控制人员6人、编办批复非实名编制人员76人、外聘人员65人，截至 * 年12月底学生人数 * 人。

四、车辆构成情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

(略) 分：广 (略) (略) 门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

* 年收支总预算 * .14万元，同比增加 * .79万元，增长12.48%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理的收入安排的资金和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

* 年收入总预算 * .14 万元，同比增加 * .79万元，增长12.48%，主要是中央和自治区教育补助资金增加，其中：

（一）一般公共预算拨款 * .46万元，同比增加 * .25万元，增长6.03%；主要是生均经费和教育补助资金增加。

（二）政府性基金预算拨款为0。

（三）国有资本经营预算拨款为0。

（四）财政专户管理的收入安排的资金 * .74万元，同比增加 * .50万元，增长27.22%。全部为教育收费收入安排的资金。

（五）其他收入 * .94万元，同比增加 * .04万元，增长 * .76%，主要为短期培训、联合办学、管理费等收入。

三、部门支出预算情况说明

* 年支出总预算 * .14万元。基本支出 * .83万元，占支出总预算的50.38%,同比增加 * .21万元，增长5.96%；项目支出 * .31万元，占支出总预算的49.62%，同比增加 * .58万元，增长19.98%。主要是生均经费和教育补助资金增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.一般公共服务支出 * .69万元，占支出总预算54.59%，去年为0， (略) 经费支出，去年在教育支出反映。

2.教育支出 * .40万元，占支出总预算38.55%，同比减少 * .03万元，下降53.54%， (略) 分经费支出今年在一般公共服务支出反映。

3.社会保障和就业支出 * .62万元，占支出总预算4.03%，同比增加46.23万元，增长24.67%。

4.医疗卫生与计划生育支出67.48万元，占支出总预算1.16%，同比增加3.22万元，增长5.01%。

5.住房保障支出95.94万元，占支出总预算1.67%，同比增加4.67万元，增长5.12%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算 * .83万元，占支出总预算的50.38%,同比增加 * .21万元，增长5.96%；其中：

（1）人员经费 * .39万元，占基本支出预算63.81%，同比增加23.43万元, 增长1.24%。其中：工资福利支出预算 * .92万元，占基本支出预算55.74%，同比增加22.59万元, 增长1.41%；对个人和家庭的补助支出预算 * .47万元，占基本支出预算8.07%，同比减少46.02万元, 下降16.35%。

（2）公用经费 * .44万元，占基本支出预36.19%，同比增加 * .64万元, 增长21.60%。

2.项目支出预算 * .31万元，占支出总预算的49.62%，同比增加 * .58万元，增长19.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

* 年财政拨款收支总预算 * .46万元，同比增加 * .25 万元，增长6.03%。 (略) 为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出 * .24万元、教育支出 * .40万元、社会保障和就业支出 * .40万元、卫生健康支出67.48万元、住房保障支出95.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

* 年一般公共预算支出预算 * .46万元，其中：基本支出 * .88万元，占财政拨款支出总预算的56.26%，同比增加40.90万元，增长1.55%；项目支出 * .58万元，占财政拨款支出总预算的43.74%，同比增加 * .35万元，增长12.41%。主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。具体支出预算如下：

（一） (略) * .24万元，全部是基本支出预算。主要是一般公共服务支出。

（二）中等职业教育 * .13万元，全部是项目支出预算。主要是国家和自治区补助资金。

（三）技校教育 * .27万元，其中基本支出 * .82万元，项目支出 * .45万元。主要是国家和自治区补助资金。

（四）事业单位离退休8.48万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费 * .92万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

（六）事业单位医疗63.82万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）公务员医疗补助3.66万元，全部是基本支出预算。主要是缴纳在编职工医疗补助。

（八）住房公积金95.94万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

* 年一般公共预算基本支出 * .88万元，其中：

（一）人员经费 * .47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费 * .41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

* 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） (略) 经费安排情况说明

* (略) 经费财政拨款预算 * .41万元，占一般公共预算基本支出预20.01%，同比增加81.61万元，增长9.39%。

（二）政府采购预算安排情况说明

* 年政府采购预算 * .40万元，同比增加 * .2万元，增长49.57%。 (略) 增加教学实训设备购置。其中：政府集中采购74.40 万元，占政府采购预算8.83%，同比减少 * .8万元，下降86.79；分散采购预算 * .00 万元，占政府采购预算91.17%，同比增加 * .00万元，增长 * %。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 * 万元，服务类采购预算 * .4万元。

（三）国有资产的总体情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

（四） * 万元以上重点项目预算绩效目标说明

学院 (略) 门预算共2个 * 万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款 * .51万元，其中：

学院有2个绩效考核项目，分别是： 事业单位在职人员绩效工资 * .51万元、现代职业教育质量提升计划 * 万元。

(略) 分：名词解释

一、财政拨款收入：指 (略) 门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主 (略) 政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主 (略) 政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

(略) 分：广 (略) (略) 门预算报表（详细见附表）

附件：1.广 (略) (略) 门预算公开表

2.广 (略) (略) 门预算重点项目预算绩效目标公开表

* 年2月18日

附件1：广 (略) (略) 门预算公开表.xls

附件2：广 (略) (略) 门预算重点项目预算绩效目标公开表.rar