霞浦县下浒 (略) 项目建设标准化篮球场、羽毛球场、乒乓球场、看台、更衣室、休息室、管理室、卫生间、配套灯光等，建设以室内篮球馆为主体，集羽毛球馆、乒球馆及配套服务为一体的 (略) 。该项目占地面积2040平方米，建筑面积3010平方米；总投资约1347万元，本项目当年安排资金326万元，其中中央专项彩票公益金326万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

本项目2021年安排资金326万元，资金使用严格遵守《福建省财政厅转发印发〈2017-2020年福建省专项彩票公益金支持 (略) 会公益事业项目资金管理办法〉的通知》（闽财综〔2017〕 (略) ）。项目将依法严格按照政府采购法及相关规定执行并严格执行招投标制度。

（二）总体项目绩效目标完成情况分析

该项目因用地审批程序问题，重新申报可研变更，用地预审与选址意见，目前相关变更材料已提交，正在着手前期工作，预计在2022年12月底动工建设。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出目标完成情况

①数量指标目标1：完成项目数量目标值为1个，实际完成值为0个。目标2：受益人数目标值为≧3000人，实际完成值0。目标3：新建面积目标值为≧1900平方米，实际完成值0。

②质量指标目标1：项目编制完整、合规性，实际完成值为项目编制完整且依法依规，目标完成率为100%。目标2：项目开展符合当地事迹情况并执行重点倾斜，实际完成值为已重点倾斜，目标完成率为100%。目标3：项目验收通过率绩效目标值是100%，实际完成值为未动工，预计2022年12月动工建设。

③时效指标目标1：项目工作任务及时完成率目标值是≧90%，实际完成值为0%，预计2022年12月动工建设。目标2:按时上报资金使用情况，实际完成值为按时上报，目标完成率为100%。目标3: (略) 会公告项目实施情况，实际完成值为按时公开，目标完成率为100%。

2.效益目标完成情况

①经济效益指标目标：带动项 (略) 会文化发展，目标完成指标值为有效带动，实际目标完成率为0%。

②社会效益指标目标： (略) 会公益事业欠账，目标完成指标值为效果明显，实际目标完成率为0%。

③可持续影响效益指标目标： (略) 会公益机构的服务能力和水平，目标完成指标值为持续提高，实际目标完成率为0%。

3.满意度目标完成情况

①服务对象满意度指标目标：受益人群满意度绩效指标值是≧95%，实际完成值为0%，目标完成率为0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

项目预计2022年12月动工，绩效目标无法及时完成。

（二）下一步改进措施

加快项目推进，争取在2022年12月动工。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

由于项目未动工，项目自评结果未公开。

五、其他需要说明的情况

该项目在各级巡视巡查、审计、财政监督中未发现问题。

附件：中央专项彩票公益金支持 (略) 会公益事业发展资金项目（霞浦县下浒 (略) ）绩效目标自评表

霞浦县下浒镇人民政府

2022年6月27日

霞浦县下浒 (略) 项目建设标准化篮球场、羽毛球场、乒乓球场、看台、更衣室、休息室、管理室、卫生间、配套灯光等，建设以室内篮球馆为主体，集羽毛球馆、乒球馆及配套服务为一体的 (略) 。该项目占地面积2040平方米，建筑面积3010平方米；总投资约1347万元，本项目当年安排资金326万元，其中中央专项彩票公益金326万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

本项目2021年安排资金326万元，资金使用严格遵守《福建省财政厅转发印发〈2017-2020年福建省专项彩票公益金支持 (略) 会公益事业项目资金管理办法〉的通知》（闽财综〔2017〕 (略) ）。项目将依法严格按照政府采购法及相关规定执行并严格执行招投标制度。

（二）总体项目绩效目标完成情况分析

该项目因用地审批程序问题，重新申报可研变更，用地预审与选址意见，目前相关变更材料已提交，正在着手前期工作，预计在2022年12月底动工建设。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出目标完成情况

①数量指标目标1：完成项目数量目标值为1个，实际完成值为0个。目标2：受益人数目标值为≧3000人，实际完成值0。目标3：新建面积目标值为≧1900平方米，实际完成值0。

②质量指标目标1：项目编制完整、合规性，实际完成值为项目编制完整且依法依规，目标完成率为100%。目标2：项目开展符合当地事迹情况并执行重点倾斜，实际完成值为已重点倾斜，目标完成率为100%。目标3：项目验收通过率绩效目标值是100%，实际完成值为未动工，预计2022年12月动工建设。

③时效指标目标1：项目工作任务及时完成率目标值是≧90%，实际完成值为0%，预计2022年12月动工建设。目标2:按时上报资金使用情况，实际完成值为按时上报，目标完成率为100%。目标3: (略) 会公告项目实施情况，实际完成值为按时公开，目标完成率为100%。

2.效益目标完成情况

①经济效益指标目标：带动项 (略) 会文化发展，目标完成指标值为有效带动，实际目标完成率为0%。

②社会效益指标目标： (略) 会公益事业欠账，目标完成指标值为效果明显，实际目标完成率为0%。

③可持续影响效益指标目标： (略) 会公益机构的服务能力和水平，目标完成指标值为持续提高，实际目标完成率为0%。

3.满意度目标完成情况

①服务对象满意度指标目标：受益人群满意度绩效指标值是≧95%，实际完成值为0%，目标完成率为0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

项目预计2022年12月动工，绩效目标无法及时完成。

（二）下一步改进措施

加快项目推进，争取在2022年12月动工。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

由于项目未动工，项目自评结果未公开。

五、其他需要说明的情况

该项目在各级巡视巡查、审计、财政监督中未发现问题。

附件：中央专项彩票公益金支持 (略) 会公益事业发展资金项目（霞浦县下浒 (略) ）绩效目标自评表

霞浦县下浒镇人民政府

2022年6月27日