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云南省玉溪卫生学校2021年度部门决算

目 录

第一部分 云南省玉溪卫生学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 云南省玉溪卫生学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

(略) 属中等职业学校，按照医药中等专业学校的办学宗旨，开办基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育，以及从事医药专业技术开发、医药专业技术培训和相关社区医疗服务，培养合格医疗卫生人才，促进社会卫生事业的发展。我校属财政拨款补助的事业单位，执行政府会计制度。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.招生工作顺利开展，就业升学向好发展

2021年继续成立招生工作组，根据招生方案动员全校师生主动参与，组成招生小组，分片负责，分工落实，为完成招生工作任务提供了有力的保障。精心制作招生简章，在玉溪日报、招生指南上刊登，在各县区范围内发放，加大宣传力度，扩大社会知名度。2021年招生人数1005人， (略) 外学生比例占20%，市外学生比例较上一年度成倍增长。

学校积极开展毕业生职业发展指导工作，联合36家企业举办毕业生供需招聘会，为577名毕业生提供就业岗位1000余个。通过开展三校生培训班，打通职业中学升学渠道，2021年升 (略) 校281人，与上年相比增加193人。2021年总就业人数556人（含升学人数），就业率96.36%，学生就业升学趋势向好发展。

2.积极响应人才需求，主动调整专业设置

学校以服务大健康产业发展为目标，以毕业对接就业为导向，主动响 (略) 对高水平卫生医疗人才的需要，在原有专业基础上新开办制药技术应用，停办中专助产和农村医学专业，以“医、护、药”为主干的专业体系基本成型。人才培养层次明显提升，与曲靖医专、楚雄医专等4所医学专科（高职）学校在4个专业联合开展“3+2”大专人才培养，招生数占2021年招生计划的66%。

3.教研工作常抓不懈，教学质量稳中有升

学校将教学、科研工作做为重点工作常抓不懈，通过加强师资队*建设、重视科研管理、落实教学质量评价等办法，保障了2021年教学质量稳中有升。

一是贯彻落实年度师资培养计划，结合学校专业教学需求，组织校本培训660人次，外派68人次参加省内外培训；二是鼓励和支持教师利用不同的途径和方式提升自我，对参加学历培训的教师给予照顾；三是依据《云南省玉溪卫生学校教研科研成果奖励办法》进行科研管理，鼓励教职工提升教研科研水平，积极开展教研科研工作，2021年结题项目2个，立项1个，待立项4个，目前累计共立项17个，结题6个，在研11个，其中3个已提交结题材料待评审；四是根据《云南省玉溪卫生学校教师教学质量评价方案》对109位任课教师开展全覆盖、随机性、多维度的教学评价，2021年评选出骨干教师12名，培养选拔兴玉名师1人；五是教学技能比赛再获佳绩，在2021年5月全省技能大赛中取得个人项目5个一等奖、3个二等奖的优异成绩；六是2020年、2021年学校连续两年被评为“ (略) 教育体育系统先进集体”。

4.有效推进素质教育，全面提升办学内涵

学校全面贯彻党的教育方针，致力培养德智体美劳全面的发展的社会主义建设者和接班人，通过开展丰富多彩的校园活动有效推进素质教育，通过加强学生管理全面提升办学内涵，一年来学生精神面貌焕然一新，精神内涵有所提升。

2021年共开展包括开学第一课、技能体育艺术周、文明讲堂、才艺大赛、读书日活动在内的校园活动十余项；依托党课、团课、志愿服务等深入开展理想信念教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育和革命传统教育、党史学方米，账面原值244.*元；处置车辆0辆，账面原值*元；报废报损资产0项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋0平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1165.*元，其中：政府采购货物支出883.*元；政府采购工程支出150.*元；政府采购服务支出131.*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

1.项目一：中等职业学校国家助学金项目绩效情况：

目标完成情况：在资金充足的情况下按要求发放助学金；取得成效：体现党和政府对中等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业；存在问题：秋季学期新生学籍生成问题延误评选时间，以及年底资金不能及时到位，故未能保证按时发放；整改情况：及时与上级部门沟通协调，加快学籍生成和国助金评选进度，尽力保证按学年发放国助金。下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

2.项目二：学生活动中心建设专项资金绩效情况：

目标完成情况：完成电子阅览室建设，满足全校师生的使用需求。取得成效：体现党和政府对中等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业；存在问题：因疫情等各方面因素影响，导致工程未及时在2021年12月31日前完工。工程最终于2022年3月完成验收。下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

3.项目三：中等职业学校免学费补助项目绩效情况：

目标完成情况：我校搬迁至新校区后各项费用增加，我校公用经费不够承担，故我校将免学费补助用于改善我校办公经费的情况，2021年已将当年免学费补助全部使用完成；取得成就：确保在新校区能够顺利开展教育教学工作；

4.项目四：购置安装电子图书及设施设备专项资金绩效情况：

目标完成情况：完成电子阅览室建设，满足全校师生的使用需求。取得成就：完成电子阅览室建设，购买配套桌椅；存在问题：电子图书合同于2021年12月签订，未能在关账前完成建设验收支付项目款。整改情况：加快项目实施进度。下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

5.项目五：1+X证书制度试点工作专项经费绩效情况：

目标完成情况：完成1+X证书中老年照护、失智老年人照护、幼儿照护、母婴护理、产后恢复等项目的师资培训、学生培训、考评考试。存在问题：有几门考试有待加强；下一步措施：2022年加强培训管理、学生考勤管理。

6.项目六：玉溪卫校药剂实训室建设专项资金绩效情况：

目标完成情况：完成药剂实训室建设并投入使用。取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生，逐步满足中等职业学校建设标准；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

7.项目七：教学仪器设备购置专项资金绩效情况：

标完成情况：完成实训设备采购并投入使用。取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生，逐步满足中等职业学校建设标准。

8.项目八：2021年非税收入返还专项资金绩效情况：

目标完成情况：非税收入返还用于绩效增量、弥补公用经费不足、编外人员劳务费等，取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生；存在问题：非税收入返还弥补办公经费部分已全额使用完，有171.*元绩效增量尚未核拨，待财政核拨经费才能使用。整改情况：已于2022年8月发放；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、 (略) 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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云南省玉溪卫生学校报告*62.doc

云南省玉溪卫生学校表*62.xls

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云南省玉溪卫生学校2021年度部门决算

目 录

第一部分 云南省玉溪卫生学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 云南省玉溪卫生学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

(略) 属中等职业学校，按照医药中等专业学校的办学宗旨，开办基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育，以及从事医药专业技术开发、医药专业技术培训和相关社区医疗服务，培养合格医疗卫生人才，促进社会卫生事业的发展。我校属财政拨款补助的事业单位，执行政府会计制度。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.招生工作顺利开展，就业升学向好发展

2021年继续成立招生工作组，根据招生方案动员全校师生主动参与，组成招生小组，分片负责，分工落实，为完成招生工作任务提供了有力的保障。精心制作招生简章，在玉溪日报、招生指南上刊登，在各县区范围内发放，加大宣传力度，扩大社会知名度。2021年招生人数1005人， (略) 外学生比例占20%，市外学生比例较上一年度成倍增长。

学校积极开展毕业生职业发展指导工作，联合36家企业举办毕业生供需招聘会，为577名毕业生提供就业岗位1000余个。通过开展三校生培训班，打通职业中学升学渠道，2021年升 (略) 校281人，与上年相比增加193人。2021年总就业人数556人（含升学人数），就业率96.36%，学生就业升学趋势向好发展。

2.积极响应人才需求，主动调整专业设置

学校以服务大健康产业发展为目标，以毕业对接就业为导向，主动响 (略) 对高水平卫生医疗人才的需要，在原有专业基础上新开办制药技术应用，停办中专助产和农村医学专业，以“医、护、药”为主干的专业体系基本成型。人才培养层次明显提升，与曲靖医专、楚雄医专等4所医学专科（高职）学校在4个专业联合开展“3+2”大专人才培养，招生数占2021年招生计划的66%。

3.教研工作常抓不懈，教学质量稳中有升

学校将教学、科研工作做为重点工作常抓不懈，通过加强师资队*建设、重视科研管理、落实教学质量评价等办法，保障了2021年教学质量稳中有升。

一是贯彻落实年度师资培养计划，结合学校专业教学需求，组织校本培训660人次，外派68人次参加省内外培训；二是鼓励和支持教师利用不同的途径和方式提升自我，对参加学历培训的教师给予照顾；三是依据《云南省玉溪卫生学校教研科研成果奖励办法》进行科研管理，鼓励教职工提升教研科研水平，积极开展教研科研工作，2021年结题项目2个，立项1个，待立项4个，目前累计共立项17个，结题6个，在研11个，其中3个已提交结题材料待评审；四是根据《云南省玉溪卫生学校教师教学质量评价方案》对109位任课教师开展全覆盖、随机性、多维度的教学评价，2021年评选出骨干教师12名，培养选拔兴玉名师1人；五是教学技能比赛再获佳绩，在2021年5月全省技能大赛中取得个人项目5个一等奖、3个二等奖的优异成绩；六是2020年、2021年学校连续两年被评为“ (略) 教育体育系统先进集体”。

4.有效推进素质教育，全面提升办学内涵

学校全面贯彻党的教育方针，致力培养德智体美劳全面的发展的社会主义建设者和接班人，通过开展丰富多彩的校园活动有效推进素质教育，通过加强学生管理全面提升办学内涵，一年来学生精神面貌焕然一新，精神内涵有所提升。

2021年共开展包括开学第一课、技能体育艺术周、文明讲堂、才艺大赛、读书日活动在内的校园活动十余项；依托党课、团课、志愿服务等深入开展理想信念教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育和革命传统教育、党史学方米，账面原值244.*元；处置车辆0辆，账面原值*元；报废报损资产0项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋0平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1165.*元，其中：政府采购货物支出883.*元；政府采购工程支出150.*元；政府采购服务支出131.*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

1.项目一：中等职业学校国家助学金项目绩效情况：

目标完成情况：在资金充足的情况下按要求发放助学金；取得成效：体现党和政府对中等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业；存在问题：秋季学期新生学籍生成问题延误评选时间，以及年底资金不能及时到位，故未能保证按时发放；整改情况：及时与上级部门沟通协调，加快学籍生成和国助金评选进度，尽力保证按学年发放国助金。下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

2.项目二：学生活动中心建设专项资金绩效情况：

目标完成情况：完成电子阅览室建设，满足全校师生的使用需求。取得成效：体现党和政府对中等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业；存在问题：因疫情等各方面因素影响，导致工程未及时在2021年12月31日前完工。工程最终于2022年3月完成验收。下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

3.项目三：中等职业学校免学费补助项目绩效情况：

目标完成情况：我校搬迁至新校区后各项费用增加，我校公用经费不够承担，故我校将免学费补助用于改善我校办公经费的情况，2021年已将当年免学费补助全部使用完成；取得成就：确保在新校区能够顺利开展教育教学工作；

4.项目四：购置安装电子图书及设施设备专项资金绩效情况：

目标完成情况：完成电子阅览室建设，满足全校师生的使用需求。取得成就：完成电子阅览室建设，购买配套桌椅；存在问题：电子图书合同于2021年12月签订，未能在关账前完成建设验收支付项目款。整改情况：加快项目实施进度。下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

5.项目五：1+X证书制度试点工作专项经费绩效情况：

目标完成情况：完成1+X证书中老年照护、失智老年人照护、幼儿照护、母婴护理、产后恢复等项目的师资培训、学生培训、考评考试。存在问题：有几门考试有待加强；下一步措施：2022年加强培训管理、学生考勤管理。

6.项目六：玉溪卫校药剂实训室建设专项资金绩效情况：

目标完成情况：完成药剂实训室建设并投入使用。取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生，逐步满足中等职业学校建设标准；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展招标和建设工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

7.项目七：教学仪器设备购置专项资金绩效情况：

标完成情况：完成实训设备采购并投入使用。取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生，逐步满足中等职业学校建设标准。

8.项目八：2021年非税收入返还专项资金绩效情况：

目标完成情况：非税收入返还用于绩效增量、弥补公用经费不足、编外人员劳务费等，取得成就：满足学校发展需求，服务全校师生；存在问题：非税收入返还弥补办公经费部分已全额使用完，有171.*元绩效增量尚未核拨，待财政核拨经费才能使用。整改情况：已于2022年8月发放；下一步措施：项目资金下达前，学校将做好项目实施的充足准备，资金下达后及时开展工作，保证在计划的时间节点前完成项目。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、 (略) 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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云南省玉溪卫生学校报告*62.doc

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