项目名称

龙锦大厦文隽酒店硬件配置采购

项目编号

WX*

采购内容及要求

见附件1

采购截止时间

2022年11月2日下午17:00

采购方式

一次性报价《江苏 (略) 标准化产品电子采购规则》

报价人资格条件

注册并审核通过成为“E交易”认证会员。

投标保证金

1.缴纳金额：人民币*万*仟元整；

2.截止时间：2022年11月2日下午17:00；

3.退还：详见《江苏 (略) 标准化产品电子采购规则》

交易费

1.成交金额的1.5%（由成交供应商在成交公告发出后五个工作日内支付）；

履约约定

1.《采购合同》应在成交公告发出后7日内签署，签署地为采购方经营地址；

验收约定

1.交货时间：合同签订后5日内完成交货；

2.交货地点：采购人指定地点；

3.安装完成时间：将全部货物运达到货地点且经采购人验收合格后3天内；

4.规格要求：按照采购清单中规定的品牌、型号及技术要求提供，不允许负偏离；

5.采购人、成交供应商在验收单上签字确认。

付款及结算方式

1、合同签订生效后*方付签约合同价款的10%作为预付款。

2、*方在规定时间内将全部货物运达到货地点且经*方验收合格后，根据*方要求提交结算资料；经有造价咨询资质的单位进行结算审计后，*方提供金额为结算审定价100%的增值税专用发票，*方支付至结算审定价的 95%，质保期（2年）结束后一次性付清余款。

3、结算方式：固定综合单价，工程量按实结算。*方凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票进行资金结算；*方应在*方每次付款前按*方要求出具等额的发票。若*方对采购需求进行调整，则按变更处理调整综合单价，由*方申报，经审计审定及*方确认后作为结算依据。

4、发票要求：本合同总价为含税价，*方开具税率为13%的增值税专用发票;若投标单位因自身企业原因无法开具13%的增值税专用发票，则投标时先按 13%税费计入投标总价，开标后，以税前价格加企业实际增值税税率作为合同总价。

违约责任

成交供应商未能按合同规定的时间、相关指标及工期（不可抗力除外）等条款完成项目的，视为成交供应商违约，采购方有权解除合同并要求成交供应商承担相应的违约责任。

特别提示

1.网上询价供应商必须对项目现状预先勘察，对所投材料的要求条件充分了解。所提供产品必须能够满足现场安装条件。

2.网上询价供应商在报价时须上传报价单。采购清单中的数量为暂估数量，报价单中是按照预估数量进行报价并参与评审，最终按实结算。

3.网上询价供应商应根据用户需求合理报价，报价单中不允许有缺漏项，如有无需报价或免费供货的项目，须在报价单中明确备注，否则其报价将被否决。

3.付款提示：网上询价保证金、履约保证金、 (略) 结算的成交款等 (略) 注册的银行账户并根据系统提示付款，以E交易系统到帐为准（E交易系统到帐时间可能晚于银行到帐时间，为确保及时到账请提前准备并优先选择 (略) (略) 点操作）；

4.本次采购最高限价为：人民币*元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

5.业务电话：0519-* 赵先生

技术支持：*

附件

附件1-采购内容及要求.doc

附件2-报价单.xlsx

江苏 (略) 标准化产品电子采购规则.doc

项目名称

龙锦大厦文隽酒店硬件配置采购

项目编号

WX*

采购内容及要求

见附件1

采购截止时间

2022年11月2日下午17:00

采购方式

一次性报价《江苏 (略) 标准化产品电子采购规则》

报价人资格条件

注册并审核通过成为“E交易”认证会员。

投标保证金

1.缴纳金额：人民币*万*仟元整；

2.截止时间：2022年11月2日下午17:00；

3.退还：详见《江苏 (略) 标准化产品电子采购规则》

交易费

1.成交金额的1.5%（由成交供应商在成交公告发出后五个工作日内支付）；

履约约定

1.《采购合同》应在成交公告发出后7日内签署，签署地为采购方经营地址；

验收约定

1.交货时间：合同签订后5日内完成交货；

2.交货地点：采购人指定地点；

3.安装完成时间：将全部货物运达到货地点且经采购人验收合格后3天内；

4.规格要求：按照采购清单中规定的品牌、型号及技术要求提供，不允许负偏离；

5.采购人、成交供应商在验收单上签字确认。

付款及结算方式

1、合同签订生效后*方付签约合同价款的10%作为预付款。

2、*方在规定时间内将全部货物运达到货地点且经*方验收合格后，根据*方要求提交结算资料；经有造价咨询资质的单位进行结算审计后，*方提供金额为结算审定价100%的增值税专用发票，*方支付至结算审定价的 95%，质保期（2年）结束后一次性付清余款。

3、结算方式：固定综合单价，工程量按实结算。*方凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票进行资金结算；*方应在*方每次付款前按*方要求出具等额的发票。若*方对采购需求进行调整，则按变更处理调整综合单价，由*方申报，经审计审定及*方确认后作为结算依据。

4、发票要求：本合同总价为含税价，*方开具税率为13%的增值税专用发票;若投标单位因自身企业原因无法开具13%的增值税专用发票，则投标时先按 13%税费计入投标总价，开标后，以税前价格加企业实际增值税税率作为合同总价。

违约责任

成交供应商未能按合同规定的时间、相关指标及工期（不可抗力除外）等条款完成项目的，视为成交供应商违约，采购方有权解除合同并要求成交供应商承担相应的违约责任。

特别提示

1.网上询价供应商必须对项目现状预先勘察，对所投材料的要求条件充分了解。所提供产品必须能够满足现场安装条件。

2.网上询价供应商在报价时须上传报价单。采购清单中的数量为暂估数量，报价单中是按照预估数量进行报价并参与评审，最终按实结算。

3.网上询价供应商应根据用户需求合理报价，报价单中不允许有缺漏项，如有无需报价或免费供货的项目，须在报价单中明确备注，否则其报价将被否决。

3.付款提示：网上询价保证金、履约保证金、 (略) 结算的成交款等 (略) 注册的银行账户并根据系统提示付款，以E交易系统到帐为准（E交易系统到帐时间可能晚于银行到帐时间，为确保及时到账请提前准备并优先选择 (略) (略) 点操作）；

4.本次采购最高限价为：人民币*元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

5.业务电话：0519-* 赵先生

技术支持：*

附件

附件1-采购内容及要求.doc

附件2-报价单.xlsx

江苏 (略) 标准化产品电子采购规则.doc