内蒙古产权 (略) 受呼伦 (略) 委托，组织本项目采购活动，采购项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对呼伦贝尔农垦集团有限公司内部控制体系建设项目进行公开询比采购。< :namespace prefix = "o" />

一、项目概况与采购内容

1、项目名称：呼伦贝尔农垦集团有限公司内部控制体系建设项目

2、项目编号：09FW*

3、采购内容：本次内控建设咨询项目旨在基于企业风险管理与监管合规要求，协助采购人健全完善内控管理体系，就内部控制有效性进行全面评估，并向采购人管理层汇报所发现的内控缺陷和提出整改建议，以帮助采购人进一步夯实管理基础，提高采购人经营管理水平和风险防范能力。项目应涵盖“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督”全面内控体系建设的主要内容。重点关注对采购人的全面风险管理及内部控制建设梳理与评价，深入分析采购人在制度、职能管理、风险管理、关键业务流程等层面的薄弱环节与控制缺陷，与采购人管理层实时沟通反馈，并具有针对性的提出改进建议，制定内控体系建设优化方案及内部控制建设及监督评价手册；通过咨询过程中的针对性、有序培训辅导，引导采购人各级人员树立风险意识，提高内控规范和风险管理水平，有效推动与监督内控成果的落地试行，并提供必要专业支持，以保证采购人在满足相关监管部门针对内部控制的各项管理规范同时，不断进行内部控制体系的自我完善，增强企业管控能力，构建管理提升长效机制，实现经营管理提质增效。

具体内容详见采购文件第五章采购内容及技术要求。

4、标段划分：不划分标段。

5、确定成交供应商数量：1名。

6、服务期：自合同签订生效之日起5个工作日内人员安排到位，1个月内完成内部控制及其评价体系的差距分析报告；2个月内，按照本项目需求描述及实际调研情况，完成编制涵盖集团内部控制手册总册，及各专业专有流程的内部控制分册，并通过项目验收；5个月内，形成内部控制评价制度及编制内部控制评价手册；按照本项目需求描述及实际调研情况，完成编制涵盖采购人集团内部控制手册总册，及各专业专有流程的内部控制分册后的8个月内（不晚于2023年12月底），供应商支持采购人完成业务部门落地整改，提供项目落地辅导及售后，协助采购人完成内部控制体系的试运行和优化。上述服务期以采购人对本次采购服务建设工作整体安排的时间节点和工作任务做出的最终要求为准。

7、项目实施地点：呼伦 (略) 。

8、最高限价：设置最高限价，最高限价为150万元人民币，供应商报价高于最高限价的，其响应将被否决。

二、供应商资格要求

1、供应商须为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，分支机构 (略) 出具的授权书（提供有效的营业执照扫描件，如为会计师事务所还应当提供会计师事务所执业证书；分支 (略) 营业执照、分支 (略) 出具的授权书）；

2、供应商自**日至响应文件递交截止之日（以合同签订时间为准）具有不少于2项单项合同金额100万元以上的风险管理或合规管理或内控管理咨询项目业绩（提供合同关键内容页、金额体现页、盖章签字页扫描件）；

3、项目总负责人须具备12年及以上风险管理相关咨询工作经验（提供加盖供应商公章的个人履历及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料），自**日至响应文件递交截止之日（以合同签订时间为准）具有不少于2项单项合同金额100万元以上的风险管理或合规管理或内控管理咨询项目业绩（提供合同关键内容页、金额体现页、盖章签字页扫描件）；

4、项目现场负责人须具有9年以上风险管理相关咨询工作经验（提供加盖供应商公章的个人履历及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料），自**日至响应文件递交截止之日（以合同签订时间为准）具有不少于2项风险管理或合规管理或内控管理咨询项目业绩（提供合同关键内容页、盖章签字页扫描件）；

5、提供承诺函，承诺函包含以下内容：①供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目响应②供应商信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有被暂停或取消投标资格或在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录③能够按照实施方案按时、保量完成项目④能够保证按时参加采购人定期或临时召开的与项目有关的会议、工作沟通、电话咨询等相关事项；

6、企业信誉： (略) 列为失信被执行人、重大税收违法失信主体，以信用中国（http://**.cn）网站查询结果为准。

7、本项目不接受联合体响应。

三、获取采购文件的时间、地点及方式

1、凡有意参加本项目的潜在供应商，请于**日09时00分至**日17时00分(北京时间，下同)登录内蒙 (略) 场网站“http://**”进行会员注册，在网上购买并下载采购文件。请注意在获取采购文件时间内下载采购文件，否则将无法参与本项目。

提示：本项目采用全流程电子采购方式，加密上传响应文件须使用CA。

（1）CA申领在供应商系统中即可完成（CA邮寄时间较长，请提前办理，CA用于响应文件加密及解密）。

（2）已办理CA的供应商请检查CA证书是否过期，如过期请提前办理续期手续（CA证书有效期为一年）。

（3）CA售价250元/个，不需要办理电子签章，CA审核电话：*；*@*jy365.com。

2、本次项目的澄清/修改/变更/重新采购公告会通过网站发布，请参加的潜在供应商及时登录系统查看。

四、采购文件售价

本次采购文件售价为【500】元人民币，售后不退。

账户名：内蒙古产权 (略)

开户行：中国银行内蒙古自治区分行营业部

行号：*

账号：以下载标书系统弹出通知信息为准。

五、递交响应文件截止时间及地点

1、响应文件递交的截止时间：**日14:00，潜在供应商应在截止时间前通过E交易平台传输递交电子响应文件，截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。截止时间后传输送达的响应文件，平台不予接收。

2、递交响应文件地点：内蒙古产权 (略) 2楼开标室

3、开标时间：同递交响应文件截止时间

4、开标地点：同递交响应文件地点

5、响应文件解密时限：60分钟，超时将无法解密响应文件，视为响应无效。

注：本次为远程线上开标，供应商无需到现场，无需递交纸质响应文件，可远程登录系统使用CA钥匙进行解密开标。

六、采购方式

项目采用询比（综合评审方式）采购，如有2家或2家以上供应商获取采购文件且递交响应文件或通过初步评审，将采用询比（综合评审方式）进行采购，以综合得分最优原则推荐成交候选供应商；如果只有1家供应商获取采购文件且递交响应文件或通过初步评审，且供应商报价低于采购限价的，则采用谈判方式进行采购，评审组现场对供应商的报价及技术方案等进行谈判（远程谈判事宜另行通知），可进行多轮报价（不再进行综合打分），符合采购人要求，推荐为成交候选供应商。

七、采购公告发布媒体

本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://**）、内蒙 (略) 场http://**)、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台（http://**）、易交易(http://**)发布，其他网站转载无效。

八、联系方式

采购人：呼伦 (略)

地址： (略) 海拉尔区加格达奇路80号

联系人：陈爱民

联系电话：*

采购组织方：内蒙古产权 (略)

地址：内蒙 (略) 赛罕区阿吉泰路3号

联系人：吴秋丽

联系电话：*

邮箱：*@*63.com

技术支持电话：0471-*

九、平台操作指南及常用网站

1、平台操作指南网址

详见平台操作指南（http://**）-E交易电子平台-招标采购通用分步骤操作指南。

2、常用网站网址

**日

内蒙古产权 (略) 受呼伦 (略) 委托，组织本项目采购活动，采购项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对呼伦贝尔农垦集团有限公司内部控制体系建设项目进行公开询比采购。< :namespace prefix = "o" />

一、项目概况与采购内容

1、项目名称：呼伦贝尔农垦集团有限公司内部控制体系建设项目

2、项目编号：09FW*

3、采购内容：本次内控建设咨询项目旨在基于企业风险管理与监管合规要求，协助采购人健全完善内控管理体系，就内部控制有效性进行全面评估，并向采购人管理层汇报所发现的内控缺陷和提出整改建议，以帮助采购人进一步夯实管理基础，提高采购人经营管理水平和风险防范能力。项目应涵盖“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督”全面内控体系建设的主要内容。重点关注对采购人的全面风险管理及内部控制建设梳理与评价，深入分析采购人在制度、职能管理、风险管理、关键业务流程等层面的薄弱环节与控制缺陷，与采购人管理层实时沟通反馈，并具有针对性的提出改进建议，制定内控体系建设优化方案及内部控制建设及监督评价手册；通过咨询过程中的针对性、有序培训辅导，引导采购人各级人员树立风险意识，提高内控规范和风险管理水平，有效推动与监督内控成果的落地试行，并提供必要专业支持，以保证采购人在满足相关监管部门针对内部控制的各项管理规范同时，不断进行内部控制体系的自我完善，增强企业管控能力，构建管理提升长效机制，实现经营管理提质增效。

具体内容详见采购文件第五章采购内容及技术要求。

4、标段划分：不划分标段。

5、确定成交供应商数量：1名。

6、服务期：自合同签订生效之日起5个工作日内人员安排到位，1个月内完成内部控制及其评价体系的差距分析报告；2个月内，按照本项目需求描述及实际调研情况，完成编制涵盖集团内部控制手册总册，及各专业专有流程的内部控制分册，并通过项目验收；5个月内，形成内部控制评价制度及编制内部控制评价手册；按照本项目需求描述及实际调研情况，完成编制涵盖采购人集团内部控制手册总册，及各专业专有流程的内部控制分册后的8个月内（不晚于2023年12月底），供应商支持采购人完成业务部门落地整改，提供项目落地辅导及售后，协助采购人完成内部控制体系的试运行和优化。上述服务期以采购人对本次采购服务建设工作整体安排的时间节点和工作任务做出的最终要求为准。

7、项目实施地点：呼伦 (略) 。

8、最高限价：设置最高限价，最高限价为150万元人民币，供应商报价高于最高限价的，其响应将被否决。

二、供应商资格要求

1、供应商须为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，分支机构 (略) 出具的授权书（提供有效的营业执照扫描件，如为会计师事务所还应当提供会计师事务所执业证书；分支 (略) 营业执照、分支 (略) 出具的授权书）；

2、供应商自**日至响应文件递交截止之日（以合同签订时间为准）具有不少于2项单项合同金额100万元以上的风险管理或合规管理或内控管理咨询项目业绩（提供合同关键内容页、金额体现页、盖章签字页扫描件）；

3、项目总负责人须具备12年及以上风险管理相关咨询工作经验（提供加盖供应商公章的个人履历及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料），自**日至响应文件递交截止之日（以合同签订时间为准）具有不少于2项单项合同金额100万元以上的风险管理或合规管理或内控管理咨询项目业绩（提供合同关键内容页、金额体现页、盖章签字页扫描件）；

4、项目现场负责人须具有9年以上风险管理相关咨询工作经验（提供加盖供应商公章的个人履历及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料），自**日至响应文件递交截止之日（以合同签订时间为准）具有不少于2项风险管理或合规管理或内控管理咨询项目业绩（提供合同关键内容页、盖章签字页扫描件）；

5、提供承诺函，承诺函包含以下内容：①供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目响应②供应商信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有被暂停或取消投标资格或在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录③能够按照实施方案按时、保量完成项目④能够保证按时参加采购人定期或临时召开的与项目有关的会议、工作沟通、电话咨询等相关事项；

6、企业信誉： (略) 列为失信被执行人、重大税收违法失信主体，以信用中国（http://**.cn）网站查询结果为准。

7、本项目不接受联合体响应。

三、获取采购文件的时间、地点及方式

1、凡有意参加本项目的潜在供应商，请于**日09时00分至**日17时00分(北京时间，下同)登录内蒙 (略) 场网站“http://**”进行会员注册，在网上购买并下载采购文件。请注意在获取采购文件时间内下载采购文件，否则将无法参与本项目。

提示：本项目采用全流程电子采购方式，加密上传响应文件须使用CA。

（1）CA申领在供应商系统中即可完成（CA邮寄时间较长，请提前办理，CA用于响应文件加密及解密）。

（2）已办理CA的供应商请检查CA证书是否过期，如过期请提前办理续期手续（CA证书有效期为一年）。

（3）CA售价250元/个，不需要办理电子签章，CA审核电话：*；*@*jy365.com。

2、本次项目的澄清/修改/变更/重新采购公告会通过网站发布，请参加的潜在供应商及时登录系统查看。

四、采购文件售价

本次采购文件售价为【500】元人民币，售后不退。

账户名：内蒙古产权 (略)

开户行：中国银行内蒙古自治区分行营业部

行号：*

账号：以下载标书系统弹出通知信息为准。

五、递交响应文件截止时间及地点

1、响应文件递交的截止时间：**日14:00，潜在供应商应在截止时间前通过E交易平台传输递交电子响应文件，截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。截止时间后传输送达的响应文件，平台不予接收。

2、递交响应文件地点：内蒙古产权 (略) 2楼开标室

3、开标时间：同递交响应文件截止时间

4、开标地点：同递交响应文件地点

5、响应文件解密时限：60分钟，超时将无法解密响应文件，视为响应无效。

注：本次为远程线上开标，供应商无需到现场，无需递交纸质响应文件，可远程登录系统使用CA钥匙进行解密开标。

六、采购方式

项目采用询比（综合评审方式）采购，如有2家或2家以上供应商获取采购文件且递交响应文件或通过初步评审，将采用询比（综合评审方式）进行采购，以综合得分最优原则推荐成交候选供应商；如果只有1家供应商获取采购文件且递交响应文件或通过初步评审，且供应商报价低于采购限价的，则采用谈判方式进行采购，评审组现场对供应商的报价及技术方案等进行谈判（远程谈判事宜另行通知），可进行多轮报价（不再进行综合打分），符合采购人要求，推荐为成交候选供应商。

七、采购公告发布媒体

本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://**）、内蒙 (略) 场http://**)、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台（http://**）、易交易(http://**)发布，其他网站转载无效。

八、联系方式

采购人：呼伦 (略)

地址： (略) 海拉尔区加格达奇路80号

联系人：陈爱民

联系电话：*

采购组织方：内蒙古产权 (略)

地址：内蒙 (略) 赛罕区阿吉泰路3号

联系人：吴秋丽

联系电话：*

邮箱：*@*63.com

技术支持电话：0471-*

九、平台操作指南及常用网站

1、平台操作指南网址

详见平台操作指南（http://**）-E交易电子平台-招标采购通用分步骤操作指南。

2、常用网站网址

**日