监督索引号*00000

云南省玉溪卫生学校2023年预算公开目录

第一部分 (略) 玉溪卫生学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 (略) 玉溪卫生学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

(略) 玉溪卫生学校

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。重点开展基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育及医药专业技术开发、医药专业技术培训、相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、保卫处、成人教育处、信息处、党委办公室、人事老干处、财务处，核定内设机构正科级领导职数10名，副科级领导职数8名。工会、团委按章程设置。

所属单位1个，分别是：

1. (略) 玉溪卫生学校

（三）重点工作概述

1.强化政治理论武装，持续推进党建工作；2.完善规章制度建设，深化内部机制改革；3.以教学管理为抓手，提升教育教学质量；4.以活动育人为抓手，增强品德教育实效；5.加强师资队*建设，提高教研科研水平；6.完成招生任务，扩大社会影响；7.配合做好 (略) 筹建工作；8.强化安全意识，创建平安校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制161人。在职实有151人，其中： 财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员131人，其中： 离休1人，退休130人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4581.02万元，其中：一般公共预算4341.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入239.29万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入较上年增加676.41万元，增长17.32%，其中：一般公共预算增加622.62万元，财政专户管理资金收入增加53.79万元，主要原因为：1.我校因人员较上年增加，故工资福利支出相应增加；2.我校2021年在校生人数增加，学生人数较上年增多故公用经费增加；3.我校在校生人数增加，故享受免学费补助及国助金人数增加，导致我校项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4341.73万元，其中:本年收入4341.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4341.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

部门财政拨款收入较上年增加622.62万元，增长16.74%，其中：本年收入较上年增加622.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款较上年增加622.62万元，主要原因为：1.我校因人员较上年增加，故工资福利支出相应增加；2.我校在校生人数增加，学生人数较上年增多故公用经费增加；3.我校在校生人数增加，故享受免学费补助及国助金人数增加，导致我校项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4581.02万元。财政拨款安排支出4341.73万元，其中：基本支出4290.61万元，与上年对比增加631.68万元，增长17.23%，主要原因：1.我校因人员较上年增加，故工资福利支出相应增加；2.我校在校生人数增加，故公用经费增加；项目支出51.12万元，与上年对比减少8.04万元，下降13.59%，主要原因分析我校2023年少了国有资产出租出借。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出3338.41万元。其中：*中等职业教育支出3302.62万元，主要用于学校日常运转、人员工资及学生资助类；*特殊教育支出27.39万元，主要用于2022年从玉溪特殊学校调入我校人员工资，*其他教育费附加安排的支出8.40万元，主要用于遗属生活补助。

208社会保障和就业支出714.46万元。其中：*事业单位离退休360.59万元，主要用于退休人员生活补助；*机关事业单位基本养老保险缴费支出233.86万元， (略) 级财政负担的基本养老保险单位缴费部分；*机关事业单位职业年金缴费支出120.00万元，主要 (略) 级财政负担的职业年金单位缴费部分。

210卫生健康支出261.92万元。其中：*事业单位医疗126.82万元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；*公务员医疗补助119.88万元，主要用于事业人员医疗补助支出，*其他行政事业单位医疗支出15.22万元，用于支出大病补充保险。

221住房保障支出266.24万元。其中，*住房公积金243.17万元，主要 (略) 级财政负担的住房公积金单位缴费部分；*购房补贴20.07万元，主要用于事业人员工资性购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 玉溪卫生学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

(略) 玉溪卫生学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

(略) 玉溪卫生学校2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为,20次，共计接待200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

(略) 玉溪卫生学校2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中等职业学校国家助学金专项资金：按2,000.00元/生/年的标准资助，每月通过中职学生资助卡发放，促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，实现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

重点项目预算绩效目标情况详见附表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费： (略) 财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， (略) 玉溪卫生学校资产总额3616.04万元，其中，流动资产260.51万元，固定资产2948.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产407.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少45.56万元，其中固定资产增加609.46万元。处置房屋建筑物921.37平方米，账面原值34.98万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值177.47万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号*00111

(略) 玉溪卫生学校部门预算编制说明*25.doc

云南省玉溪卫生学校2023年预算公开表*55.xlsx

监督索引号*00000

云南省玉溪卫生学校2023年预算公开目录

第一部分 (略) 玉溪卫生学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 (略) 玉溪卫生学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

(略) 玉溪卫生学校

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。重点开展基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育及医药专业技术开发、医药专业技术培训、相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、保卫处、成人教育处、信息处、党委办公室、人事老干处、财务处，核定内设机构正科级领导职数10名，副科级领导职数8名。工会、团委按章程设置。

所属单位1个，分别是：

1. (略) 玉溪卫生学校

（三）重点工作概述

1.强化政治理论武装，持续推进党建工作；2.完善规章制度建设，深化内部机制改革；3.以教学管理为抓手，提升教育教学质量；4.以活动育人为抓手，增强品德教育实效；5.加强师资队*建设，提高教研科研水平；6.完成招生任务，扩大社会影响；7.配合做好 (略) 筹建工作；8.强化安全意识，创建平安校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制161人。在职实有151人，其中： 财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员131人，其中： 离休1人，退休130人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4581.02万元，其中：一般公共预算4341.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入239.29万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入较上年增加676.41万元，增长17.32%，其中：一般公共预算增加622.62万元，财政专户管理资金收入增加53.79万元，主要原因为：1.我校因人员较上年增加，故工资福利支出相应增加；2.我校2021年在校生人数增加，学生人数较上年增多故公用经费增加；3.我校在校生人数增加，故享受免学费补助及国助金人数增加，导致我校项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4341.73万元，其中:本年收入4341.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4341.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

部门财政拨款收入较上年增加622.62万元，增长16.74%，其中：本年收入较上年增加622.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款较上年增加622.62万元，主要原因为：1.我校因人员较上年增加，故工资福利支出相应增加；2.我校在校生人数增加，学生人数较上年增多故公用经费增加；3.我校在校生人数增加，故享受免学费补助及国助金人数增加，导致我校项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4581.02万元。财政拨款安排支出4341.73万元，其中：基本支出4290.61万元，与上年对比增加631.68万元，增长17.23%，主要原因：1.我校因人员较上年增加，故工资福利支出相应增加；2.我校在校生人数增加，故公用经费增加；项目支出51.12万元，与上年对比减少8.04万元，下降13.59%，主要原因分析我校2023年少了国有资产出租出借。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出3338.41万元。其中：*中等职业教育支出3302.62万元，主要用于学校日常运转、人员工资及学生资助类；*特殊教育支出27.39万元，主要用于2022年从玉溪特殊学校调入我校人员工资，*其他教育费附加安排的支出8.40万元，主要用于遗属生活补助。

208社会保障和就业支出714.46万元。其中：*事业单位离退休360.59万元，主要用于退休人员生活补助；*机关事业单位基本养老保险缴费支出233.86万元， (略) 级财政负担的基本养老保险单位缴费部分；*机关事业单位职业年金缴费支出120.00万元，主要 (略) 级财政负担的职业年金单位缴费部分。

210卫生健康支出261.92万元。其中：*事业单位医疗126.82万元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；*公务员医疗补助119.88万元，主要用于事业人员医疗补助支出，*其他行政事业单位医疗支出15.22万元，用于支出大病补充保险。

221住房保障支出266.24万元。其中，*住房公积金243.17万元，主要 (略) 级财政负担的住房公积金单位缴费部分；*购房补贴20.07万元，主要用于事业人员工资性购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 玉溪卫生学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

(略) 玉溪卫生学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

(略) 玉溪卫生学校2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为,20次，共计接待200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

(略) 玉溪卫生学校2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中等职业学校国家助学金专项资金：按2,000.00元/生/年的标准资助，每月通过中职学生资助卡发放，促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，实现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

重点项目预算绩效目标情况详见附表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费： (略) 财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， (略) 玉溪卫生学校资产总额3616.04万元，其中，流动资产260.51万元，固定资产2948.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产407.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少45.56万元，其中固定资产增加609.46万元。处置房屋建筑物921.37平方米，账面原值34.98万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值177.47万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号*00111

(略) 玉溪卫生学校部门预算编制说明*25.doc

云南省玉溪卫生学校2023年预算公开表*55.xlsx