泉州德化文旅部辅助材料采购

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泉州德化文旅部辅助材料采购

http://**

采购要求












报价要求


需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量



收货地址


福建 泉州 德化县 (略) 德化县龙浔镇宝美村龙浔中心小学后中铁七局施工现场


发票要求


增值税专用发票(不限开具方)



交易方式


账期支付(在结算对账后90天内付款)


支付方式


线下支付







补充说明描述


1、报价要求:

(1)该报价为送到含税结算价格,包括税金、保险、运费等一切费用。
(2)报价有效期内供应商可多次报价,以最后一次确认报价为准,交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
2、收货要求:
(1)计划收货时间:见询价单要求要求。具体时间待确定供应商后,可以再进一步沟通明确。
(2)收货地址: (略) 德化县龙浔镇宝美村龙浔中心小学后中铁七局施工现场(若不能送到该地址,请勿报价)。
3、技术标准要求:
该产品必须符合国家标准要求,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担。
4、供应要求:
验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方有权退货,所造成的所有损失由供应商承担。
5、结算要求:
(1)结算采用一票制结算,发票必须为增值税专用发票。
(2)本次采购为 (略) 网络集中采购,由项目部代付。货到工地验收合格后由项目部银行转账付款,不接受预付款等任何形式的结算方式。
(3)开票抬头: (略)
(4)开票 (略) 名称一致



行号

物料编码

物料名称

品牌

型号

采购量

1


安全带


双背 3M

10条

2


大竹扫把



25把

3


钢丝刷



10把

4


警戒带



10个

5


彩条布


30*6m

8卷

6


帐篷


3*3

1个

7


防坠器


国标

5个

8


钢筋套筒


20

150个

9


钢筋套筒


22

130个

10


钢筋套筒


25

300个

11


绝缘鞋


39码

2双

12


铜铝鼻子


95

10个

13


十字螺丝刀


优150

1把

14


得力平口钳


优8寸

1把

15


活动扳手


200

1把

16


锁功能数字电笔



1支

17


透明胶带


57宽

5个

18


镀锌螺丝


8*30

50套

19


六角自钻尾钉


52*20

1盒

20


配电箱锁



10把

21


彩条布


4*20M

5卷

22


自攻螺丝


4*40

1盒

23


钢管


DN125

8根

24


钢管


DN100

6根

25


镀锌角铁


4*400MM

2根

26


PVC管


Ф110

13根

27


PVC管


Ф75

8根

28


铝芯电缆


3*95+2*50

140米

29


铝芯电缆


3*240+2*120

15米

30


电缆支架


高500

10个

31


PE直接


50

10个

32


二级箱


700*800

1个

33


塔吊箱


600*500

1个

34


照明箱


400*300

1个

35


铜连接片


160A

30片

36


配电箱


700*1.5M

2套

37


沉降观点


12*200

50根
http://**

采购要求












报价要求


需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量



收货地址


福建 泉州 德化县 (略) 德化县龙浔镇宝美村龙浔中心小学后中铁七局施工现场


发票要求


增值税专用发票(不限开具方)



交易方式


账期支付(在结算对账后90天内付款)


支付方式


线下支付







补充说明描述


1、报价要求:

(1)该报价为送到含税结算价格,包括税金、保险、运费等一切费用。
(2)报价有效期内供应商可多次报价,以最后一次确认报价为准,交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
2、收货要求:
(1)计划收货时间:见询价单要求要求。具体时间待确定供应商后,可以再进一步沟通明确。
(2)收货地址: (略) 德化县龙浔镇宝美村龙浔中心小学后中铁七局施工现场(若不能送到该地址,请勿报价)。
3、技术标准要求:
该产品必须符合国家标准要求,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担。
4、供应要求:
验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方有权退货,所造成的所有损失由供应商承担。
5、结算要求:
(1)结算采用一票制结算,发票必须为增值税专用发票。
(2)本次采购为 (略) 网络集中采购,由项目部代付。货到工地验收合格后由项目部银行转账付款,不接受预付款等任何形式的结算方式。
(3)开票抬头: (略)
(4)开票 (略) 名称一致



行号

物料编码

物料名称

品牌

型号

采购量

1


安全带


双背 3M

10条

2


大竹扫把



25把

3


钢丝刷



10把

4


警戒带



10个

5


彩条布


30*6m

8卷

6


帐篷


3*3

1个

7


防坠器


国标

5个

8


钢筋套筒


20

150个

9


钢筋套筒


22

130个

10


钢筋套筒


25

300个

11


绝缘鞋


39码

2双

12


铜铝鼻子


95

10个

13


十字螺丝刀


优150

1把

14


得力平口钳


优8寸

1把

15


活动扳手


200

1把

16


锁功能数字电笔



1支

17


透明胶带


57宽

5个

18


镀锌螺丝


8*30

50套

19


六角自钻尾钉


52*20

1盒

20


配电箱锁



10把

21


彩条布


4*20M

5卷

22


自攻螺丝


4*40

1盒

23


钢管


DN125

8根

24


钢管


DN100

6根

25


镀锌角铁


4*400MM

2根

26


PVC管


Ф110

13根

27


PVC管


Ф75

8根

28


铝芯电缆


3*95+2*50

140米

29


铝芯电缆


3*240+2*120

15米

30


电缆支架


高500

10个

31


PE直接


50

10个

32


二级箱


700*800

1个

33


塔吊箱


600*500

1个

34


照明箱


400*300

1个

35


铜连接片


160A

30片

36


配电箱


700*1.5M

2套

37


沉降观点


12*200

50根
    
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