全站扫描仪采购
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请供应商认真查看补充说明，严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我公司将向阿里巴巴举报， (略) 供应商黑名单管理，禁止参与本单位一切招标
1）报价要求：
①该报价为送到含税结算价格，包括税金、保险、运费、装卸费、现场安装等一切费用。
②报价有效期内供应商可多次报价/调整报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
③为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，我们将加入供应商黑名单，限制其在“采购必应”专区对中铁十四局集团的交易行为。
④本次采购需要供应商开具“增值税专用发票”，并附增值税专用发票真伪查询。
2）收货要求：
收货地址：甘肃-甘南藏族自治州-夏河县-达麦乡乎尔卡加村66号，中铁十四局集团 (略) 项目部。若不能送到该地址，请勿报价。
收货联系人：报价完成后中标后获取。
3）技术标准要求：
①该产品必须符合国家标准要求，售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时，卖方须无条件退换，所有损失由卖方承担（包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等）。
4）供应要求：
①按要求的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，请勿报价。
②验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。
③供应商应随货提供有效的产品质量证明书、第三方检验报告及合格证，一式2份， (略) 公章。电子产品需要三包凭证等。
5）结算要求：
①本次采购 (略) 网络集中采购， (略) 网络竞价采购结算流程结算并支付。结算采用一票制结算，不能提供增值税专用发票请勿报价。
②货到工地验收合格后，开通1688&网商银行的供应商，我公司可以直接通过“银行转账”付款，不接受预付款的结算方式。
③开票信息
名 称：中 (略)
纳税人识别号：*891
地 址： (略) 历下 (略) 2666号铁建大厦A座
电 话：0531-*
开 户 行：中国 (略) 济南燕山支行
账 号：**
注意：取得增值税专用发票后应保持平整，不得折压和出现污点。
备注栏填写：
项目名称：中 (略) (略) XCTJ7标项目经理部
项目所在地：甘肃省甘南藏族自治州夏河县
④开票 (略) 名称一致，并同时附清单加盖公章。发票随货交予收货人。
⑤买方要收到货后并且要收到卖家的真实有效发票后，才按约定的方式最终确认货款支付。
6）其他：
①请投标商认真查看上述要求严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我 (略) 举报， (略) 供应商黑名单管理， (略) 一切招标活动。
②卖方确保物资按照我方指定地点到货，到货后在使用过程若发现质量问题我方将直接做退货处理并由卖方自行承担相关费用，如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏均由供货方承担。
③报价供应商需上传真实有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（三证合一）、开户许可证等有效证件。
另注：货物配送、物流至我项目指定地点.发票扫描件发 (略) 发给我项目部联系人员。
报价后但不供货或乱报价者，我们将直接拉入黑名单。
完成送货后，与业务人员对接，对接、移交发票。
注意：不限开具方的意思是不限制自然人等，并非开票单位与中标单位的不限制，要保证中标单位、开票单位一致（同一家）。
请供应商认真查看补充说明，严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我公司将向阿里巴巴举报， (略) 供应商黑名单管理，禁止参与本单位一切招标
1）报价要求：
①该报价为送到含税结算价格，包括税金、保险、运费、装卸费、现场安装等一切费用。
②报价有效期内供应商可多次报价/调整报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
③为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，我们将加入供应商黑名单，限制其在“采购必应”专区对中铁十四局集团的交易行为。
④本次采购需要供应商开具“增值税专用发票”，并附增值税专用发票真伪查询。
2）收货要求：
收货地址：甘肃-甘南藏族自治州-夏河县-达麦乡乎尔卡加村66号，中铁十四局集团 (略) 项目部。若不能送到该地址，请勿报价。
收货联系人：报价完成后中标后获取。
3）技术标准要求：
①该产品必须符合国家标准要求，售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时，卖方须无条件退换，所有损失由卖方承担（包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等）。
4）供应要求：
①按要求的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，请勿报价。
②验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。
③供应商应随货提供有效的产品质量证明书、第三方检验报告及合格证，一式2份， (略) 公章。电子产品需要三包凭证等。
5）结算要求：
①本次采购 (略) 网络集中采购， (略) 网络竞价采购结算流程结算并支付。结算采用一票制结算，不能提供增值税专用发票请勿报价。
②货到工地验收合格后，开通1688&网商银行的供应商，我公司可以直接通过“银行转账”付款，不接受预付款的结算方式。
③开票信息
名 称：中 (略)
纳税人识别号：*891
地 址： (略) 历下 (略) 2666号铁建大厦A座
电 话：0531-*
开 户 行：中国 (略) 济南燕山支行
账 号：**
注意：取得增值税专用发票后应保持平整，不得折压和出现污点。
备注栏填写：
项目名称：中 (略) (略) XCTJ7标项目经理部
项目所在地：甘肃省甘南藏族自治州夏河县
④开票 (略) 名称一致，并同时附清单加盖公章。发票随货交予收货人。
⑤买方要收到货后并且要收到卖家的真实有效发票后，才按约定的方式最终确认货款支付。
6）其他：
①请投标商认真查看上述要求严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我 (略) 举报， (略) 供应商黑名单管理， (略) 一切招标活动。
②卖方确保物资按照我方指定地点到货，到货后在使用过程若发现质量问题我方将直接做退货处理并由卖方自行承担相关费用，如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏均由供货方承担。
③报价供应商需上传真实有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（三证合一）、开户许可证等有效证件。
另注：货物配送、物流至我项目指定地点.发票扫描件发 (略) 发给我项目部联系人员。
报价后但不供货或乱报价者，我们将直接拉入黑名单。
完成送货后，与业务人员对接，对接、移交发票。
注意：不限开具方的意思是不限制自然人等，并非开票单位与中标单位的不限制，要保证中标单位、开票单位一致（同一家）。
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