长庆油田页岩油开发分公司2024年内控审计服务项目
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2024-LDYYY-F009
8e4fbe*d909b029f
1.1项目名称：长庆油田页岩油开发分公司2024年内控审计服务项目； 1.2项目概况：本项目 (略) 提供内控测试、管理制度专项检查、专项审计；工作量：（1）内控测试：按照2023版《内部控制管理手册（长庆分册）》要求开展关键控制自我测试，上半年测试比例不低于关键控制测试年度覆盖率的40%，下半年测试完成后，年度覆盖率不低于55%，测 (略) 制度流程、工作程序有效性和效率性进行评价，发现业务运行中的例外事项，在完成基础测试任务的基础上，加强对财务资产、物资采购、招标管理、合同管理、工程建设、人力资源、三重一大、法律事务等重点领域适时开展专项测试；（2）内控测试服务主要包括测试准备、编制测试方案、与相关部门沟通交流、明确测试重点任务、测试实施、测试问题汇总分类、召开测试结果对接会、编制测试报告、召开测试通报会、测试数据录入、测试资料交接等；（3）管理制度专项检查： (略) 工作界面及部门分工，梳理规章制度，按照各部门所管业务划分实施细则，进行部门归口对位；依据制度要覆盖业务全过程要求，对照部门职责和业务流程，开展制度文本补充完善工作。据规章制度分类原则，对制度进行细分和归类，对制度名称进行规范统一；按照“一事一制度”规章制度建设要求，细化规章制度名称，并对实施细则内容进行审查审议；（4）专项审计：结合分公司工作安排部署和要求，开展2-4项专项审计服务； 1.3服务期限：合同签订之日至2024年12月31日； 1.4服务地点： (略) ； 1.5计划投资：75.*元（不含税）； 1.6资金来源：成本； 1.7具体情况见编号为2024-LDYYY-F009的竞争性谈判文件。
(略)
2.1有效证件：服务商须为在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备有效的营业执照，事业单位提供事业单位法人证书； 2.2资质要求：①服务商须有有效的会计师事务所执业许可证；②服务商须在中 (略) 财务中介机构备备选库(2019年)（鉴证、咨询类）库内并具备内控资质。（附会计师事务所执业许可证彩印件和入围会计师库的证明材料）； 2.3财务要求：服务商须提供2022年度或最新经会计事务所审计的财务审计报告及附表（包括财务报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注，审计报告必须有注册会计师的签字并加盖执业注册印章），审计报告显示无破产或资不抵债。其他组织如事业单位、分支机构须提供2023年度盖公章的财务报表； (略) （2023年1月1日以后成立）若不能提供本单位的财务审计报告须提供近三月开具的银行资信证明等有效证明文件； 2.4业绩要求：服务商须提供（2021年1月1日-至谈判响应文件递交截止时间前30日，日期以合同签订日期为准）类似内控测试管理项目或工程（或服务）类结算专项审计项目或规章制度编制项目服务业绩，须同时提供合同、发票（发票开具时间应当在投标截止时间前30日）、发票查验截图，证明材料不完整将不被认定为有效业绩（ (略) :https://inv-http://**.cn）； 2.5人员要求：拟投入项目本企业自有员工至少4（含）人，其中项目负责人1人须持有注册会计师证书且具备3年（含）及以上相关工作经验，主审人员1人须持有注册会计师证书且具有3年（含）及以上审计检查服务相关工作经验，其他工作人员至少2人（含）；须提供身份证、劳动合同、注册证书及近半年内其中一个月的社保缴费证明； 2.6信誉要求：服务商被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://**）中列入严重违法失信企业名单或被 (略) 在“信用中国”网站（http://**.cn）被列入失信被执行人名单的不得参加此次竞争性谈判（附国家企业信用信息公示系统和 (略) 站查询截图，事业单位无需提供）； 2.7失信要求：响应人累计失信分值达到下述①～④项标准之一的，将被否决谈判响应。①响应人失信分累计达到8分，且最后一次失信开始时间距开标当日不足半年；②响应人失信分累计达到9分，且最后一次失信开始时间距开标当日不足一年；③响应人失信分累计达到10分，且最后一次失信开始时间距开标当日不足二年；④响应人失信分累计达到10.5分及以上，且最后一次失信开始时间距开标当日不足三年。响应人失信分以开标当日中国石油 (略) 发布的失信行为信息为准，由评委在评 (略) 络查询，如投标人有失信行为，保留查询截图存档； 2. (略) 失信合作*方黑名单的服务商不允许参与本次谈判； 2.9其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；（附天眼查或企查查股东信息和主要人员询截图）； 2.10本项目不接受联合体；
3.1谈判文件出售时间：自2024年3月19日8时至2024年3月21日17时30分（北京时间，下同）。 3.2谈判文件获取方式：线上发售。谈判响应人登录大庆油田招标中 (略) （http://**:880/purchase）自行交费、下载谈判文件及发票（操作手册详见附件），谈判文件每套售价人民币200元，售后不退。 3.3因谈判响应人自身原因，导致购买谈判文件过程中出现任何错误，标书费将不予退还。 3.4本项目公告同时在中国石油 (略) 、大庆油田招标中 (略) （http://**:880/purchase）、长庆油 (略) （http://**:8083/）发布，公示在中国石油 (略) 、长庆油 (略) （http://**:8083/）发布，成交通知书在长庆油 (略) 发布。请各潜在响应人及时在大庆油田招标中 (略) 、长庆油 (略) 平台注册，以免错过相关信息。 3.5如本项目需要重新组织谈判，在代理机构重新发布竞争性谈判公告后所有潜在响应人应重新履行报名、响应文件编制和响应文件递交等谈判的全部流程。竞争性谈判公告发布媒介为“大庆油田招标中 (略) （http://**:880/purchase）、长庆油 (略) （http://**:8083/）”，重新组织谈判的项目发布的竞争性谈判公告的项目名称后面会带“（二次）”、“（三次）”等后缀。 3.6纸质版竞争性谈判文件领取，可在项目报名期间内前往 (略) 庆 (略) (略) (略) (略) 4号（原凤苑宾馆）一楼106室开标大厅凭报名资料领取。 4．谈判响应文件的递交 4.1谈判响应文件递交的截止时间：2024年3月28日09时00分，地点为： (略) 庆 (略) (略) (略) (略) 4号（原凤苑宾馆）一楼106室开标大厅； 4.2逾期送达或者未送达指定地点的谈判响应文件，代理机构不予受理。参加谈判会议的谈判响应服务商代表须为谈判响应文件中的法定代表人或委托代理人（服务商代表须携带本单位公章）。 5.谈判 谈判时间：2024年3月28日09时00分； 谈判地点： (略) 庆 (略) (略) (略) (略) 4号（原凤苑宾馆）一楼谈判室；
何力源
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2024-03-18 15:36:30
报名登*：http://**:8083/
报名地址：http://**:8083/cbs/zzgl/cbsFzbxsgg/detail_page?id=8e4fbe*d905e029e&type=1

长庆油田页岩油开发分公司2024年内控审计服务项目
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2024-LDYYY-F009
8e4fbe*d909b029f
1.1项目名称：长庆油田页岩油开发分公司2024年内控审计服务项目； 1.2项目概况：本项目 (略) 提供内控测试、管理制度专项检查、专项审计；工作量：（1）内控测试：按照2023版《内部控制管理手册（长庆分册）》要求开展关键控制自我测试，上半年测试比例不低于关键控制测试年度覆盖率的40%，下半年测试完成后，年度覆盖率不低于55%，测 (略) 制度流程、工作程序有效性和效率性进行评价，发现业务运行中的例外事项，在完成基础测试任务的基础上，加强对财务资产、物资采购、招标管理、合同管理、工程建设、人力资源、三重一大、法律事务等重点领域适时开展专项测试；（2）内控测试服务主要包括测试准备、编制测试方案、与相关部门沟通交流、明确测试重点任务、测试实施、测试问题汇总分类、召开测试结果对接会、编制测试报告、召开测试通报会、测试数据录入、测试资料交接等；（3）管理制度专项检查： (略) 工作界面及部门分工，梳理规章制度，按照各部门所管业务划分实施细则，进行部门归口对位；依据制度要覆盖业务全过程要求，对照部门职责和业务流程，开展制度文本补充完善工作。据规章制度分类原则，对制度进行细分和归类，对制度名称进行规范统一；按照“一事一制度”规章制度建设要求，细化规章制度名称，并对实施细则内容进行审查审议；（4）专项审计：结合分公司工作安排部署和要求，开展2-4项专项审计服务； 1.3服务期限：合同签订之日至2024年12月31日； 1.4服务地点： (略) ； 1.5计划投资：75.*元（不含税）； 1.6资金来源：成本； 1.7具体情况见编号为2024-LDYYY-F009的竞争性谈判文件。
(略)
2.1有效证件：服务商须为在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备有效的营业执照，事业单位提供事业单位法人证书； 2.2资质要求：①服务商须有有效的会计师事务所执业许可证；②服务商须在中 (略) 财务中介机构备备选库(2019年)（鉴证、咨询类）库内并具备内控资质。（附会计师事务所执业许可证彩印件和入围会计师库的证明材料）； 2.3财务要求：服务商须提供2022年度或最新经会计事务所审计的财务审计报告及附表（包括财务报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注，审计报告必须有注册会计师的签字并加盖执业注册印章），审计报告显示无破产或资不抵债。其他组织如事业单位、分支机构须提供2023年度盖公章的财务报表； (略) （2023年1月1日以后成立）若不能提供本单位的财务审计报告须提供近三月开具的银行资信证明等有效证明文件； 2.4业绩要求：服务商须提供（2021年1月1日-至谈判响应文件递交截止时间前30日，日期以合同签订日期为准）类似内控测试管理项目或工程（或服务）类结算专项审计项目或规章制度编制项目服务业绩，须同时提供合同、发票（发票开具时间应当在投标截止时间前30日）、发票查验截图，证明材料不完整将不被认定为有效业绩（ (略) :https://inv-http://**.cn）； 2.5人员要求：拟投入项目本企业自有员工至少4（含）人，其中项目负责人1人须持有注册会计师证书且具备3年（含）及以上相关工作经验，主审人员1人须持有注册会计师证书且具有3年（含）及以上审计检查服务相关工作经验，其他工作人员至少2人（含）；须提供身份证、劳动合同、注册证书及近半年内其中一个月的社保缴费证明； 2.6信誉要求：服务商被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://**）中列入严重违法失信企业名单或被 (略) 在“信用中国”网站（http://**.cn）被列入失信被执行人名单的不得参加此次竞争性谈判（附国家企业信用信息公示系统和 (略) 站查询截图，事业单位无需提供）； 2.7失信要求：响应人累计失信分值达到下述①～④项标准之一的，将被否决谈判响应。①响应人失信分累计达到8分，且最后一次失信开始时间距开标当日不足半年；②响应人失信分累计达到9分，且最后一次失信开始时间距开标当日不足一年；③响应人失信分累计达到10分，且最后一次失信开始时间距开标当日不足二年；④响应人失信分累计达到10.5分及以上，且最后一次失信开始时间距开标当日不足三年。响应人失信分以开标当日中国石油 (略) 发布的失信行为信息为准，由评委在评 (略) 络查询，如投标人有失信行为，保留查询截图存档； 2. (略) 失信合作*方黑名单的服务商不允许参与本次谈判； 2.9其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；（附天眼查或企查查股东信息和主要人员询截图）； 2.10本项目不接受联合体；
3.1谈判文件出售时间：自2024年3月19日8时至2024年3月21日17时30分（北京时间，下同）。 3.2谈判文件获取方式：线上发售。谈判响应人登录大庆油田招标中 (略) （http://**:880/purchase）自行交费、下载谈判文件及发票（操作手册详见附件），谈判文件每套售价人民币200元，售后不退。 3.3因谈判响应人自身原因，导致购买谈判文件过程中出现任何错误，标书费将不予退还。 3.4本项目公告同时在中国石油 (略) 、大庆油田招标中 (略) （http://**:880/purchase）、长庆油 (略) （http://**:8083/）发布，公示在中国石油 (略) 、长庆油 (略) （http://**:8083/）发布，成交通知书在长庆油 (略) 发布。请各潜在响应人及时在大庆油田招标中 (略) 、长庆油 (略) 平台注册，以免错过相关信息。 3.5如本项目需要重新组织谈判，在代理机构重新发布竞争性谈判公告后所有潜在响应人应重新履行报名、响应文件编制和响应文件递交等谈判的全部流程。竞争性谈判公告发布媒介为“大庆油田招标中 (略) （http://**:880/purchase）、长庆油 (略) （http://**:8083/）”，重新组织谈判的项目发布的竞争性谈判公告的项目名称后面会带“（二次）”、“（三次）”等后缀。 3.6纸质版竞争性谈判文件领取，可在项目报名期间内前往 (略) 庆 (略) (略) (略) (略) 4号（原凤苑宾馆）一楼106室开标大厅凭报名资料领取。 4．谈判响应文件的递交 4.1谈判响应文件递交的截止时间：2024年3月28日09时00分，地点为： (略) 庆 (略) (略) (略) (略) 4号（原凤苑宾馆）一楼106室开标大厅； 4.2逾期送达或者未送达指定地点的谈判响应文件，代理机构不予受理。参加谈判会议的谈判响应服务商代表须为谈判响应文件中的法定代表人或委托代理人（服务商代表须携带本单位公章）。 5.谈判 谈判时间：2024年3月28日09时00分； 谈判地点： (略) 庆 (略) (略) (略) (略) 4号（原凤苑宾馆）一楼谈判室；
何力源
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2024-03-18 15:36:30
报名登*：http://**:8083/
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