济南至宁津高速公路工程三标段二分部安全类物资采购
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济南至宁津高速公路工程三标段二分部安全类物资采购
对于物流预计不可达的请勿报价，否则收货单位不予收货，请务必悉知。
本项目不接受站点自提，严格按照项目部要求到货时间送货。达不到以上要求请谨慎报价，违者项目部将作拒收退货处理，造成损失由供应商自负；
有不清楚或不明白的地方可致电咨询。
本产品中标后，项目部验收合格后方可供货的原则。
结算数量以实际进场验收合格的数量为准。
1、报价要求：
1)该报价为送到含税结算价格，包括材料、保险、运费、装车、卸费、维护、质保等有关费用。
2)报价有效期内供应商可以一轮报价或多轮报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
2、收货要求：
1)计划收货时间：确定供应商中标后，协商进场（按照项目部需求进场，以实际进场数量为准），切勿私自一次性送到场，否则拒收。
1)卸货地点：中标后通知。
2)收货联系人：待供应商确认后告知。
3、技术标准要求：
1)交货时须随车携带发货清单（送货人与收货人及时沟通卸货地点，收货人必须在供货清单上签字认可）需要附材质单的必须附带相关质量证明文件、生产厂家出厂合格证、检测报告单等。
4、供应要求：
1)按要求的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，必须与我方协商达成一致，方可变更交货期。若在收货时间截止之前仍未到货，或者卖方不配合修改订单的收货时间，买方有权申请退款维权。
2)验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。
3)供货前到施工现场进行勘察同时进行技术交底，以保证物资供应的顺利进行（如有需要）。
4)运送车辆及随机人员进入现场后，必须服从*方施工负责人员的统一调度指挥，积极配合*方，提供优质服务。
5)严格按照*方申请的物资计划送货，保质、保量、连续、按时供应物资。
6)*方对现场的物资数量及质量有异议，接到*方通知后，必须及时采取有效措施以确保满足*方施工要求。
5、结算要求：
1）结算采用一票制结算，发票为增值税专用发票。
2）货到工地验收合格后按要求时间开启结算，合同总价小于*的，货物进货完毕核对无误后，*方开结算单并通知开具发票，30内付款；合同总价大于*的，签订供应合同，按合同条款支付（付款方式为电汇。无预付款，每月10日前对账，根据对账结算单，供应商开具符合财务要求的增值税专用发票，我方收到发票后6个月内支付本批次全部货款。）
3）开票抬头后期协商告知。
4）开票 (略) 名称一致。
6、其他：
1)请投标商认真查看上述要求严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我 (略) 举报， (略) 供应商黑名单管理， (略) 一切招标活动。
2)卖方确保物资按照我方指定地点到货，到货后在使用过程若发现质量问题我方将直接做退货处理并由卖方自行承担相关费用，如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏均由供货方承担。
对于物流预计不可达的请勿报价，否则收货单位不予收货，请务必悉知。
本项目不接受站点自提，严格按照项目部要求到货时间送货。达不到以上要求请谨慎报价，违者项目部将作拒收退货处理，造成损失由供应商自负；
有不清楚或不明白的地方可致电咨询。
本产品中标后，项目部验收合格后方可供货的原则。
结算数量以实际进场验收合格的数量为准。
1、报价要求：
1)该报价为送到含税结算价格，包括材料、保险、运费、装车、卸费、维护、质保等有关费用。
2)报价有效期内供应商可以一轮报价或多轮报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
2、收货要求：
1)计划收货时间：确定供应商中标后，协商进场（按照项目部需求进场，以实际进场数量为准），切勿私自一次性送到场，否则拒收。
1)卸货地点：中标后通知。
2)收货联系人：待供应商确认后告知。
3、技术标准要求：
1)交货时须随车携带发货清单（送货人与收货人及时沟通卸货地点，收货人必须在供货清单上签字认可）需要附材质单的必须附带相关质量证明文件、生产厂家出厂合格证、检测报告单等。
4、供应要求：
1)按要求的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，必须与我方协商达成一致，方可变更交货期。若在收货时间截止之前仍未到货，或者卖方不配合修改订单的收货时间，买方有权申请退款维权。
2)验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。
3)供货前到施工现场进行勘察同时进行技术交底，以保证物资供应的顺利进行（如有需要）。
4)运送车辆及随机人员进入现场后，必须服从*方施工负责人员的统一调度指挥，积极配合*方，提供优质服务。
5)严格按照*方申请的物资计划送货，保质、保量、连续、按时供应物资。
6)*方对现场的物资数量及质量有异议，接到*方通知后，必须及时采取有效措施以确保满足*方施工要求。
5、结算要求：
1）结算采用一票制结算，发票为增值税专用发票。
2）货到工地验收合格后按要求时间开启结算，合同总价小于*的，货物进货完毕核对无误后，*方开结算单并通知开具发票，30内付款；合同总价大于*的，签订供应合同，按合同条款支付（付款方式为电汇。无预付款，每月10日前对账，根据对账结算单，供应商开具符合财务要求的增值税专用发票，我方收到发票后6个月内支付本批次全部货款。）
3）开票抬头后期协商告知。
4）开票 (略) 名称一致。
6、其他：
1)请投标商认真查看上述要求严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我 (略) 举报， (略) 供应商黑名单管理， (略) 一切招标活动。
2)卖方确保物资按照我方指定地点到货，到货后在使用过程若发现质量问题我方将直接做退货处理并由卖方自行承担相关费用，如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏均由供货方承担。
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