询价采购公告

大红门公司管理咨询询价采购

发布时间：2024-07-26 16:56:05

大红门公司现就如下项目进行采购，兹邀请合格的供应商参加报价。

┃ 询价采购基础信息

询价采购编号：DHMBJ-XZCG-2024-011

标书号：DHMBJ-XZCG-2024-011

采购单位：大红门公司

报名截止时间：2024-07-29 17:00:00

报价截止时间：2024-08-01 17:00:00

咨询截止时间：2024-07-31 17:00:00

开标时间：2024-08-01 17:00:00

采购类别：管理咨询

┃供应商报价要求

其他资质信息：具备会计师事务所执业证书。

保证金：0（电汇附言请注明：竞价编号: 竞价编号 ）

保证金收款账户：-

┃物料清单

┃详情描述

计划工期：自合同签订至本次修订优化全部成果文件经*方董事会批准正式颁布实施为止。

工程概况：主要包括但不限于对大红门（北京） (略) 《内部控制（合规）管理手册》（通用版）、《内部控制（合规）管理手册》（专业版）、《内部控制（合规）评价手册》及《内部控制（合规）评价底稿》进行修订优化，并编制《合规风险识别三张清单》。

采购范围：1.全面贯彻落实监管部门颁布的《企业内部控制基本规范》、《中央企业全面风险管理指引》及北京金隅 (略) 内部控制配套指引相关精神与有关要求； 2.结合大红门（北京） (略) 棚户区改造业务特点， (略) 内部控制体系组织架构与对应职责，对公司内控合规与风险管理现状评估， (略) 管理需求及管理重点风险把控； 3.根据北京金隅 (略) 及本公司新发布制度，梳理公司各项业务流程，提出制度更新完善具体意见建议， (略) 规章制度； 4.根据北京金隅 (略) 《关于内部控制（合规）管理手册及规章制度管理的指导意见》 (略) 现行各项规章制度，对《内部控制（合规）管理手册》（通用版）、《内部控制（合规）管理手册》（专业版）进行修订优化，明确各项业务目标、业务范围、业务流程描述、业务风险点、业务内部控制措施、相关制度依据等，对公司业务适配情况进行分析优化。 5.根据本公司现行各项规章制度及修订后的内控（合规）手册，对《内部控制（合规）评价手册》及《内部控制（合规）评价底稿》进行修订优化，对各业务流程进行实地访谈调研，优化完善内控流程，确保内控流程设置与实际业务流程相匹配。 6.按照上级单位调整后版本内控手册实际运行情况，进一 (略) 《内部控制（合规）管理手册》（通用版）和《内部控制（合规）管理手册》（专业版）。按内控手册的调整情况，对应更新《内部控制（合规）评价手册》及《内部控制（合规）评价底稿》。 7.编制合规管理“三张清单”：具体内容如下： ①《合规风险识别清单》，主要内容包含合规风险名称、合规风险描述、合规义务描述（内规和外规）、风险控制措施等。 ②《流程管控清单》，主要内容包含流程名称、内控合规要求、责任部门及岗位、合规失效风险、合规义务（内规和外规）。 ③《岗位合规职责清单》，主要内容包括岗位名称、岗位职责、合规风险点、合规义务（内规和外规）。

定标原则：原则上为最低价中选，但报价明显偏低， (略) 场行情，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将从合理最低报价人中选择最终中选人。

其他说明：

┃联系人

贾冰/*

┃监督举报联系方式

监督举报电话：*

监督举报邮箱：*@*ttp://**

询价采购公告

大红门公司管理咨询询价采购

发布时间：2024-07-26 16:56:05

大红门公司现就如下项目进行采购，兹邀请合格的供应商参加报价。

┃ 询价采购基础信息

询价采购编号：DHMBJ-XZCG-2024-011

标书号：DHMBJ-XZCG-2024-011

采购单位：大红门公司

报名截止时间：2024-07-29 17:00:00

报价截止时间：2024-08-01 17:00:00

咨询截止时间：2024-07-31 17:00:00

开标时间：2024-08-01 17:00:00

采购类别：管理咨询

┃供应商报价要求

其他资质信息：具备会计师事务所执业证书。

保证金：0（电汇附言请注明：竞价编号: 竞价编号 ）

保证金收款账户：-

┃物料清单

┃详情描述

计划工期：自合同签订至本次修订优化全部成果文件经*方董事会批准正式颁布实施为止。

工程概况：主要包括但不限于对大红门（北京） (略) 《内部控制（合规）管理手册》（通用版）、《内部控制（合规）管理手册》（专业版）、《内部控制（合规）评价手册》及《内部控制（合规）评价底稿》进行修订优化，并编制《合规风险识别三张清单》。

采购范围：1.全面贯彻落实监管部门颁布的《企业内部控制基本规范》、《中央企业全面风险管理指引》及北京金隅 (略) 内部控制配套指引相关精神与有关要求； 2.结合大红门（北京） (略) 棚户区改造业务特点， (略) 内部控制体系组织架构与对应职责，对公司内控合规与风险管理现状评估， (略) 管理需求及管理重点风险把控； 3.根据北京金隅 (略) 及本公司新发布制度，梳理公司各项业务流程，提出制度更新完善具体意见建议， (略) 规章制度； 4.根据北京金隅 (略) 《关于内部控制（合规）管理手册及规章制度管理的指导意见》 (略) 现行各项规章制度，对《内部控制（合规）管理手册》（通用版）、《内部控制（合规）管理手册》（专业版）进行修订优化，明确各项业务目标、业务范围、业务流程描述、业务风险点、业务内部控制措施、相关制度依据等，对公司业务适配情况进行分析优化。 5.根据本公司现行各项规章制度及修订后的内控（合规）手册，对《内部控制（合规）评价手册》及《内部控制（合规）评价底稿》进行修订优化，对各业务流程进行实地访谈调研，优化完善内控流程，确保内控流程设置与实际业务流程相匹配。 6.按照上级单位调整后版本内控手册实际运行情况，进一 (略) 《内部控制（合规）管理手册》（通用版）和《内部控制（合规）管理手册》（专业版）。按内控手册的调整情况，对应更新《内部控制（合规）评价手册》及《内部控制（合规）评价底稿》。 7.编制合规管理“三张清单”：具体内容如下： ①《合规风险识别清单》，主要内容包含合规风险名称、合规风险描述、合规义务描述（内规和外规）、风险控制措施等。 ②《流程管控清单》，主要内容包含流程名称、内控合规要求、责任部门及岗位、合规失效风险、合规义务（内规和外规）。 ③《岗位合规职责清单》，主要内容包括岗位名称、岗位职责、合规风险点、合规义务（内规和外规）。

定标原则：原则上为最低价中选，但报价明显偏低， (略) 场行情，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将从合理最低报价人中选择最终中选人。

其他说明：

┃联系人

贾冰/*

┃监督举报联系方式

监督举报电话：*

监督举报邮箱：*@*ttp://**