徐州华东机械有限公司内控体系建设咨询和支持服务采购公告

1．项目概况

项目名称： (略) 内控体系建设咨询和支持服务

项目编码：B**

2．采购方式

比质比价

3. 工作内容

内控制度建设咨询服务主要开展以下工作:

(1)制定我公司内控制度建设方案；

(2)内部控制咨询；

(3)指导我公司内控资料的收集和对所提供内控资料的确认；

(4)薪酬考核体系建设;

(5)输出合规性内控体系成果。

包括但不限于以下内容：

(1)出具内控风险评估报告，修订内控制度，梳理内控流程，编制内控手册等；

(2)提供外部合规性内控体系建设服务， (略) 现有内控体系与区 (略) 合规性内控体系；

(3)合规性内控体系成果如下：

a.公司内部控制风险评估报告

b.内部控制手册

c.内控流程（含主要业务板块及业务流程介绍、主要业务流程图、业务的风险控制点、关键风险控制点的控制措施）

d.各项业务活动的职责分工、岗位责任说明书

E.领导人职责分工文件及授权权限指引

f.内控制度

g.外部政策汇编（合规性内部控制体系的外部政策依据）

4．投标人资格

投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

(1)具有独立法人资格或作为独立的专业中介服务机构，以及经其授权的分支机构，营业范围涵盖管理咨询服务；

(2) (略) 财务状况，具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，最近三年没有受到外部监管机构或行业协会的行政处罚；

(3)具有良好的咨询实力，拥有至少三个大型企业内部控制体系建设的成功业绩；

(4)单位负责人为同一人或者存在控股、参股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

(5)本次招标不接受联合体投标。

5．投标报名及招标文件获取

（1）投标报名、报价时间：公告发布起5个工作日内；

（2）报名证明资料：统一社会信用代码等。

6．投标报名

（1）报名方式：须先在徐矿招 (略) （网址：http://**）上完成注册工作，经审核通过后在公告查看页面点击“我要投标”；

（2）提醒事项：注册、审核咨询电话：0516-*。因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的，责任自负；

（3）逾期在线响应、送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

特别注意：

报价同时咨询服务方案作为附件上传，否则视为报价无效；

7.开标时间及地点

（1）开标时间：公告发布截止日起三个工作日内 ；

（2）开标方式：线上开标。

8.联系事项

招标人： (略)

报名咨询： 刘敏 0516-*

技术咨询： 狄丹 0516-*

邮编：*

邮箱：*@*63.com

联系地址： (略) 经济技术开 (略) 55号

2024年8月7日

徐州华东机械有限公司内控体系建设咨询和支持服务采购公告

1．项目概况

项目名称： (略) 内控体系建设咨询和支持服务

项目编码：B**

2．采购方式

比质比价

3. 工作内容

内控制度建设咨询服务主要开展以下工作:

(1)制定我公司内控制度建设方案；

(2)内部控制咨询；

(3)指导我公司内控资料的收集和对所提供内控资料的确认；

(4)薪酬考核体系建设;

(5)输出合规性内控体系成果。

包括但不限于以下内容：

(1)出具内控风险评估报告，修订内控制度，梳理内控流程，编制内控手册等；

(2)提供外部合规性内控体系建设服务， (略) 现有内控体系与区 (略) 合规性内控体系；

(3)合规性内控体系成果如下：

a.公司内部控制风险评估报告

b.内部控制手册

c.内控流程（含主要业务板块及业务流程介绍、主要业务流程图、业务的风险控制点、关键风险控制点的控制措施）

d.各项业务活动的职责分工、岗位责任说明书

E.领导人职责分工文件及授权权限指引

f.内控制度

g.外部政策汇编（合规性内部控制体系的外部政策依据）

4．投标人资格

投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

(1)具有独立法人资格或作为独立的专业中介服务机构，以及经其授权的分支机构，营业范围涵盖管理咨询服务；

(2) (略) 财务状况，具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，最近三年没有受到外部监管机构或行业协会的行政处罚；

(3)具有良好的咨询实力，拥有至少三个大型企业内部控制体系建设的成功业绩；

(4)单位负责人为同一人或者存在控股、参股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

(5)本次招标不接受联合体投标。

5．投标报名及招标文件获取

（1）投标报名、报价时间：公告发布起5个工作日内；

（2）报名证明资料：统一社会信用代码等。

6．投标报名

（1）报名方式：须先在徐矿招 (略) （网址：http://**）上完成注册工作，经审核通过后在公告查看页面点击“我要投标”；

（2）提醒事项：注册、审核咨询电话：0516-*。因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的，责任自负；

（3）逾期在线响应、送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

特别注意：

报价同时咨询服务方案作为附件上传，否则视为报价无效；

7.开标时间及地点

（1）开标时间：公告发布截止日起三个工作日内 ；

（2）开标方式：线上开标。

8.联系事项

招标人： (略)

报名咨询： 刘敏 0516-*

技术咨询： 狄丹 0516-*

邮编：*

邮箱：*@*63.com

联系地址： (略) 经济技术开 (略) 55号

2024年8月7日