办公用品采购任务

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办公用品采购任务

询比价情况说明

霍 (略) (略) 霍尔 (略) 专用线项目现因工程需采购一批办公用品具体情况如下:

1.工程地点:新疆维吾 (略) 伊犁哈萨克自治州霍尔果斯经 (略) (略)

2.需求数量、限价、参数要求:

投 标 限 价 单

项目名称:霍 (略) (略) 霍尔 (略) 专用线项目

序号

产品名称

规格型号

计量单位

拟采购数量

含税限价(元)

税率%

合计限价(含税)

备注

1

得力A4复印纸


150

178

1%

(略)


2

得力A3复印纸


30

198

1%

5940

得力

3

文件夹2cm


50

9

1%

450

得力

4

文件盒5cm


100

9

1%

900

得力

5

文件框五连四格


30

30

1%

900

塑料

6

档案盒3cm


300

7

1%

2100

得力

7

档案袋2cm


100

1

1%

100

塑料

8

文件袋3cm


20

4

1%

80

得力

9

拉杆夹(大)


50

30

1%

1500

塑料

10

拉杆夹(中)


40

15

1%

600

文博

11

拉杆夹(小)


50

10

1%

500

文博

12

打印机碳粉HP388A


150

25

1%

3750

文博

13

HP388A打印机硒鼓


20

120

1%

2400


14

彩色打印机


2

3300

1%

6600


15

彩色打印机粉盒


40

600

1%

(略)

联想

16

理光打印机粉盒

一组4个

20

200

1%

4000


17

台式打印机粉盒

原装粉盒

35

230

1%

8050


18

黑色中性笔

东芝2323原装粉盒

100

12

1%

1200


19

红色中性笔


25

12

1%

300

得力

20

铅笔


30

12

1%

360

得力

21

记号笔


20

20

1%

400

得力

22

红蓝铅


50

12

1%

600

得力

23

白板笔


20

20

1%

400

得力

24

笔记本(大)


50

16

1%

800

得力

25

笔记本(小)


100

10

1%

1000


26

便笺本


10

3

1%

30


27

信笺纸


10

3

1%

30


28

党员笔记本


10

20

1%

200


29

订书机0414


10

18

1%

180


30

订书针24/6


100

1.5

1%

150

得力

31

回形针3号


20

2

1%

40

得力

32

长尾夹1#


10

18

1%

180

得力

33

长尾夹2#


30

22

1%

660

得力

34

长尾夹3#


50

16

1%

800

得力

35

长尾夹4#


50

22

1%

1100

得力

36

长尾夹5#


50

12

1%

600

得力

37

长尾夹6#


50

13

1%

650

得力

38

胶棒36g


30

55

1%

1650

得力

39

插线板3米


20

55

1%

1100

得力

40

插线板5米


20

65

1%

1300

公牛

41

垃圾桶


50

12

1%

600

公牛

42

烧水壶


15

80

1%

1200


43

大头针


50

2

1%

100


44

笔筒


5

9

1%

45

得力

45

透明胶布


50

9

1%

450


46

橡皮擦


50

1

1%

50

得力

47

施工日志40页


20

6

1%

120

得力

48

安全日志40页


20

10

1%

200


49

会议记录本


5

15

1%

75


50

便利贴10cm


50

4

1%

200


51

起钉器


10

4

1%

40


52

一次性纸杯


200

5

1%

1000

得力

53

U盘64G


10

68

1%

680


54

卷尺7.5m


30

15

1%

450


55

美工刀18mm


30

5

1%

150


56

剪刀


10

7

1%

70


57

测量绳


300

28

1%

8400

得力

58

公文包

50米

10

70

1%

700


59

台灯


5

110

1%

550


60

印泥


20

7

1%

140


61

印台


10

14

1%

140


62

印章油墨


10

14

1%

140


63

地图


5

150

1%

750


64

直尺30cm


10

3

1%

30


65

装订机


1

680

1%

680


66

摄像头


1

880

1%

880


67

会议专用茶杯

海康DS-UVC-V158Z

10

13

1%

130


68

饮水机


12

180

1%

2160


69

垃圾袋


50

11

1%

550


70

塑料水桶


20

15

1%

300


71

钥匙环


1

10

1%

10


72

线手套


200

1.2

1%

240


73

抹布


50

6

1%

300


74

扫把


20

25

1%

500


75

拖把


20

15

1%

300


76

票据包


1

13

1%

13


77

洗手液


50

8

1%

400


78

反光贴


5

45

1%

225





















合计



3468



(略)


备注:

1.(略)方提供增值税专用发票,税率为1%

2.产品数量和合同额为暂定,(略)方所供产品数量以(略)方每批次发出的供货指令,并按合同约定经指定人员实际验收签认数量为准,结算总价为实际签认数量乘以相应单价,当供货数量或总价超过暂定数量的10%或总价的10%时,双方应签订补充协议,否则(略)方有权拒绝支付超过数量或总价部分的货款。

3.产品单价为含税到场价,以上含税单价包括但不限于材料费、人工费、运输费、保险费、税费、风险、利润在内的一切明示或暗示的费用,各项费用不再单独计价;

4.遇国家政策税率调整,合同单价按相应税率进行调整。

3.询比价内容:办公用品采购;

4.限价:(略)元(大写:(略)(略)(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元整)

5.投标保证金:/元

此次招标必须缴纳投标保证金: /元,投标保证金按要求必须打入指定账户:

账户名称: 新疆生产建设兵团建设工程(集团) (略)

账 号:(略)(略)

开 户 行:中国 (略) 乌鲁 (略) 支行

行 号:(略)

投标人必须在付款凭证附言栏中注明:

兵 (略) 霍 (略) 专用线项目办公用品采购投标保证金。

6.进场时间要求:按项目计划要求进场

备注:

1.付款方式:货物经验收质检合格后,三个月内支付100%货款,遵循先开票后付款。业主付款为(略)方向(略)方付款的前提条件,如因业主原因未及时、足额支付进度款,(略)方不得要求(略)方支付,且(略)方不承担逾期付款的违约责任。

2.付款前,(略)方需提供符合(略)方财务要求的收款收据、全额增值税专用发票,否则(略)方不予付款且不承担违约责任。

3.其他要求:

(1)(略)方要求(略)方供货时,5天内货到现场。

(2)(略)方需配合(略)方在中标后3日内将合同签订完成。

4.询价说明内合同范本作为本次询价不可缺少的组成部分,请报价人认真阅读(中标后按此合同范本内条款签订执行)

需求组织:兵 (略) 工程事业部

2024年 10月 11日


询比价情况说明

霍 (略) (略) 霍尔 (略) 专用线项目现因工程需采购一批办公用品具体情况如下:

1.工程地点:新疆维吾 (略) 伊犁哈萨克自治州霍尔果斯经 (略) (略)

2.需求数量、限价、参数要求:

投 标 限 价 单

项目名称:霍 (略) (略) 霍尔 (略) 专用线项目

序号

产品名称

规格型号

计量单位

拟采购数量

含税限价(元)

税率%

合计限价(含税)

备注

1

得力A4复印纸


150

178

1%

(略)


2

得力A3复印纸


30

198

1%

5940

得力

3

文件夹2cm


50

9

1%

450

得力

4

文件盒5cm


100

9

1%

900

得力

5

文件框五连四格


30

30

1%

900

塑料

6

档案盒3cm


300

7

1%

2100

得力

7

档案袋2cm


100

1

1%

100

塑料

8

文件袋3cm


20

4

1%

80

得力

9

拉杆夹(大)


50

30

1%

1500

塑料

10

拉杆夹(中)


40

15

1%

600

文博

11

拉杆夹(小)


50

10

1%

500

文博

12

打印机碳粉HP388A


150

25

1%

3750

文博

13

HP388A打印机硒鼓


20

120

1%

2400


14

彩色打印机


2

3300

1%

6600


15

彩色打印机粉盒


40

600

1%

(略)

联想

16

理光打印机粉盒

一组4个

20

200

1%

4000


17

台式打印机粉盒

原装粉盒

35

230

1%

8050


18

黑色中性笔

东芝2323原装粉盒

100

12

1%

1200


19

红色中性笔


25

12

1%

300

得力

20

铅笔


30

12

1%

360

得力

21

记号笔


20

20

1%

400

得力

22

红蓝铅


50

12

1%

600

得力

23

白板笔


20

20

1%

400

得力

24

笔记本(大)


50

16

1%

800

得力

25

笔记本(小)


100

10

1%

1000


26

便笺本


10

3

1%

30


27

信笺纸


10

3

1%

30


28

党员笔记本


10

20

1%

200


29

订书机0414


10

18

1%

180


30

订书针24/6


100

1.5

1%

150

得力

31

回形针3号


20

2

1%

40

得力

32

长尾夹1#


10

18

1%

180

得力

33

长尾夹2#


30

22

1%

660

得力

34

长尾夹3#


50

16

1%

800

得力

35

长尾夹4#


50

22

1%

1100

得力

36

长尾夹5#


50

12

1%

600

得力

37

长尾夹6#


50

13

1%

650

得力

38

胶棒36g


30

55

1%

1650

得力

39

插线板3米


20

55

1%

1100

得力

40

插线板5米


20

65

1%

1300

公牛

41

垃圾桶


50

12

1%

600

公牛

42

烧水壶


15

80

1%

1200


43

大头针


50

2

1%

100


44

笔筒


5

9

1%

45

得力

45

透明胶布


50

9

1%

450


46

橡皮擦


50

1

1%

50

得力

47

施工日志40页


20

6

1%

120

得力

48

安全日志40页


20

10

1%

200


49

会议记录本


5

15

1%

75


50

便利贴10cm


50

4

1%

200


51

起钉器


10

4

1%

40


52

一次性纸杯


200

5

1%

1000

得力

53

U盘64G


10

68

1%

680


54

卷尺7.5m


30

15

1%

450


55

美工刀18mm


30

5

1%

150


56

剪刀


10

7

1%

70


57

测量绳


300

28

1%

8400

得力

58

公文包

50米

10

70

1%

700


59

台灯


5

110

1%

550


60

印泥


20

7

1%

140


61

印台


10

14

1%

140


62

印章油墨


10

14

1%

140


63

地图


5

150

1%

750


64

直尺30cm


10

3

1%

30


65

装订机


1

680

1%

680


66

摄像头


1

880

1%

880


67

会议专用茶杯

海康DS-UVC-V158Z

10

13

1%

130


68

饮水机


12

180

1%

2160


69

垃圾袋


50

11

1%

550


70

塑料水桶


20

15

1%

300


71

钥匙环


1

10

1%

10


72

线手套


200

1.2

1%

240


73

抹布


50

6

1%

300


74

扫把


20

25

1%

500


75

拖把


20

15

1%

300


76

票据包


1

13

1%

13


77

洗手液


50

8

1%

400


78

反光贴


5

45

1%

225





















合计



3468



(略)


备注:

1.(略)方提供增值税专用发票,税率为1%

2.产品数量和合同额为暂定,(略)方所供产品数量以(略)方每批次发出的供货指令,并按合同约定经指定人员实际验收签认数量为准,结算总价为实际签认数量乘以相应单价,当供货数量或总价超过暂定数量的10%或总价的10%时,双方应签订补充协议,否则(略)方有权拒绝支付超过数量或总价部分的货款。

3.产品单价为含税到场价,以上含税单价包括但不限于材料费、人工费、运输费、保险费、税费、风险、利润在内的一切明示或暗示的费用,各项费用不再单独计价;

4.遇国家政策税率调整,合同单价按相应税率进行调整。

3.询比价内容:办公用品采购;

4.限价:(略)元(大写:(略)(略)(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元整)

5.投标保证金:/元

此次招标必须缴纳投标保证金: /元,投标保证金按要求必须打入指定账户:

账户名称: 新疆生产建设兵团建设工程(集团) (略)

账 号:(略)(略)

开 户 行:中国 (略) 乌鲁 (略) 支行

行 号:(略)

投标人必须在付款凭证附言栏中注明:

兵 (略) 霍 (略) 专用线项目办公用品采购投标保证金。

6.进场时间要求:按项目计划要求进场

备注:

1.付款方式:货物经验收质检合格后,三个月内支付100%货款,遵循先开票后付款。业主付款为(略)方向(略)方付款的前提条件,如因业主原因未及时、足额支付进度款,(略)方不得要求(略)方支付,且(略)方不承担逾期付款的违约责任。

2.付款前,(略)方需提供符合(略)方财务要求的收款收据、全额增值税专用发票,否则(略)方不予付款且不承担违约责任。

3.其他要求:

(1)(略)方要求(略)方供货时,5天内货到现场。

(2)(略)方需配合(略)方在中标后3日内将合同签订完成。

4.询价说明内合同范本作为本次询价不可缺少的组成部分,请报价人认真阅读(中标后按此合同范本内条款签订执行)

需求组织:兵 (略) 工程事业部

2024年 10月 11日


    
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