中交二公局东萌工程有限公司连山至贺州公路广西段融资+工程总承包№1标段项目经理部甲供材料材料其他采购的公告函

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中交二公局东萌工程有限公司连山至贺州公路广西段融资+工程总承包№1标段项目经理部甲供材料材料其他采购的公告函

公告标题:中交二公局东萌工程有限公司连山至贺州公路(广西段)融资+工程总承包№1标段项目经理部甲供材料材料其他采购的公告函
状态:公示中
发布时间:2024-11-24 16:13:00

因项目招标数量未计算损耗量的原因,我公司广西连贺高速1标项目#供材料材料采用其他采购方式进行采购,现将之际情况予以公示:http://**。

一、拟采购物资一览表

序号

名称

规格

单位

暂估数量

施工时间段

需求项目

项目地址

备注

1

螺纹钢

Φ12

60.191

2024年10月-2024年12月

广西连贺高速1标

广西壮 (略) (略) (略) 南乡镇广西连贺1标施工范围内

2

螺纹钢

Φ16

150

3

螺纹钢

Φ18

120

4

螺纹钢

Φ20

160

5

螺纹钢

Φ22

320

6

螺纹钢

Φ25

180

7

乳化沥青(散装)

450.37

8

HDPE自粘式防水卷材

#.43

9

长丝无纺布

#.82

10

隧道电缆沟RPC盖板

476

合 计

二、与采购货物相关的要求

1、本次报价含税报价在合同执行期间价格为浮动单价(调价规则按照#供材料采购主合同调价公式进行调差)。

2、暂定交货期:2024年11月至2024年12月(具体以项目实际计划时间为准)

3、交货地点:广西壮 (略) (略) (略) 南乡镇施工范围内。

4、供应质量要求:产品质量及技术要求符合最新国家标准的规定。

5、供应商的资质要求:

1)在中交供应链系统注册,本企业具有ISO9001质量体系认证证书、ISO#环境体系认证证书、ISO#职业健康安全体系认证证书。

(2)投标人应提供投标主要物资材料的相应检测证明性文件。

7、对账签认方式:每月16日对账,双方核对上月16日至当月15日到场验收合格物资数量,由供需双方签署对账单,#方于20日前开具增值税专用发票结算。

8、结算支付方式:

业主代付

9、售后服务:本次采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准的,供应商须进行 (略) 理,并在采购人规定期限内等量补运合格产品,若未按时交付影响采购人使用,供应商必须承担由此带给采购单位造成的后续经济损失。

10、验收方法及标准

验收依据:合同、国家有关的质量标准等规定,均为验收依据。

其它采购有关的规定:质量标准检验与验收标准。

如有其他要求请注明

采购组织机构:中 (略) (略)

监督电话:029-#-3603

(略) (略)

连山 (略) (广西段)融资+工程总承包№1标段项目经理部

联系人:李梦阳 电话:#

2024年11月24日


在线报名地址:http://**
编辑:codekuaall
,广西,贺州

公告标题:中交二公局东萌工程有限公司连山至贺州公路(广西段)融资+工程总承包№1标段项目经理部甲供材料材料其他采购的公告函
状态:公示中
发布时间:2024-11-24 16:13:00

因项目招标数量未计算损耗量的原因,我公司广西连贺高速1标项目#供材料材料采用其他采购方式进行采购,现将之际情况予以公示:http://**。

一、拟采购物资一览表

序号

名称

规格

单位

暂估数量

施工时间段

需求项目

项目地址

备注

1

螺纹钢

Φ12

60.191

2024年10月-2024年12月

广西连贺高速1标

广西壮 (略) (略) (略) 南乡镇广西连贺1标施工范围内

2

螺纹钢

Φ16

150

3

螺纹钢

Φ18

120

4

螺纹钢

Φ20

160

5

螺纹钢

Φ22

320

6

螺纹钢

Φ25

180

7

乳化沥青(散装)

450.37

8

HDPE自粘式防水卷材

#.43

9

长丝无纺布

#.82

10

隧道电缆沟RPC盖板

476

合 计

二、与采购货物相关的要求

1、本次报价含税报价在合同执行期间价格为浮动单价(调价规则按照#供材料采购主合同调价公式进行调差)。

2、暂定交货期:2024年11月至2024年12月(具体以项目实际计划时间为准)

3、交货地点:广西壮 (略) (略) (略) 南乡镇施工范围内。

4、供应质量要求:产品质量及技术要求符合最新国家标准的规定。

5、供应商的资质要求:

1)在中交供应链系统注册,本企业具有ISO9001质量体系认证证书、ISO#环境体系认证证书、ISO#职业健康安全体系认证证书。

(2)投标人应提供投标主要物资材料的相应检测证明性文件。

7、对账签认方式:每月16日对账,双方核对上月16日至当月15日到场验收合格物资数量,由供需双方签署对账单,#方于20日前开具增值税专用发票结算。

8、结算支付方式:

业主代付

9、售后服务:本次采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准的,供应商须进行 (略) 理,并在采购人规定期限内等量补运合格产品,若未按时交付影响采购人使用,供应商必须承担由此带给采购单位造成的后续经济损失。

10、验收方法及标准

验收依据:合同、国家有关的质量标准等规定,均为验收依据。

其它采购有关的规定:质量标准检验与验收标准。

如有其他要求请注明

采购组织机构:中 (略) (略)

监督电话:029-#-3603

(略) (略)

连山 (略) (广西段)融资+工程总承包№1标段项目经理部

联系人:李梦阳 电话:#

2024年11月24日


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