全面贯彻落 (略) (略) 的内部控制配套指引相关精神与有关要求； (略) 业务特点， (略) 内部控制体系组织架构与对应职责，对公司内控合规与风险管理现状评估， (略) 管理需求及管理重点风险把控。根据公司相关制度，梳理各项业务流程，提出制度更新完善具体意见建议。

1.根 (略) (略) (略) 现行各项规章制度，编制公司《内部控制（合规）管理手册》，明确各项业务目标、业务范围、业务流程描述、业务风险点、业务内部控制措施、相关制度依据等，对公司业务适配情况进行分析优化。

2.编制完善《合规管理“三张清单”》：具体内容如下： ①《合规风险识别清单》，主要内容包含合规风险名称、合规风险描述、合规义务描述（内规和外规）、风险控制措施等。 ②《流程管控清单》，主要内容包含流程名称、内控合规要求、责任部门及岗位、合规失效风险、合规义务（内规和外规）。 ③《岗位合规职责清单》，主要内容包括岗位名称、岗位职责、合规风险点、合规义务（内规和外规）。

投标人需上传的材料：1.投标书 2.授权委托书 3.报价单 4.具备承接合规建设服务的资质证明或过往合规建设服务的照片、合同等证明材料。

全面贯彻落 (略) (略) 的内部控制配套指引相关精神与有关要求； (略) 业务特点， (略) 内部控制体系组织架构与对应职责，对公司内控合规与风险管理现状评估， (略) 管理需求及管理重点风险把控。根据公司相关制度，梳理各项业务流程，提出制度更新完善具体意见建议。

1.根 (略) (略) (略) 现行各项规章制度，编制公司《内部控制（合规）管理手册》，明确各项业务目标、业务范围、业务流程描述、业务风险点、业务内部控制措施、相关制度依据等，对公司业务适配情况进行分析优化。

2.编制完善《合规管理“三张清单”》：具体内容如下： ①《合规风险识别清单》，主要内容包含合规风险名称、合规风险描述、合规义务描述（内规和外规）、风险控制措施等。 ②《流程管控清单》，主要内容包含流程名称、内控合规要求、责任部门及岗位、合规失效风险、合规义务（内规和外规）。 ③《岗位合规职责清单》，主要内容包括岗位名称、岗位职责、合规风险点、合规义务（内规和外规）。

投标人需上传的材料：1.投标书 2.授权委托书 3.报价单 4.具备承接合规建设服务的资质证明或过往合规建设服务的照片、合同等证明材料。