公告标题：中交二公局川藏铁路7标一分部五金辅材公开询价采购
状态：公示中
发布时间：2024-12-17 12:00:00

(略) (略) 7标一分部项目

五金辅材公开询价采购函

采购编号：FA(略)

各报价单位：

我公司现 (略) 7标一分部项目所需五金辅材材料进行公开询价采购，请各意向供应商积极参与，按以下要求于2024年12月20日18时前将报价文件上传至中国交建供应链采购信息系统。

一、拟采购物资一览表

二、与采购货物相关的要求

1、本次五金辅材材料合同价在合同执行期间价格为固定价，其综合单价包含材料的出厂价格、运输费、场外运输损耗、试验检测费、保险费、仓储费、装卸费、保管费、供应过程的安全费、利润等所有费用。

2、暂定交货期：2025年01月至2025年12月（具体以项目实际计划时间为准）

3、交货地点：西 (略) (略) 波密县多吉乡。

4、供应质量或品牌要求范围：满足国标要求，同时满足(略)方和业主的相关质量要求。

5、询价响应供应商的资质要求：

（1）在中交供应链系统注册，本企业具有ISO9001质量体系认证证书、ISO(略)环境体系认证证书、ISO(略)职业健康安全体系认证证书。

（2）投标人应提供投标物资材料的相应检测证明性文件。

6、报价文件的组成：报价响应书（格式见附件一）、投标报价一览表（格式见附件二）、

7、履约担保方式：投标人收到中标通知书后，签订合同前，中标人需提供合同额3%作为履约担保，采取现金转账或银行保函形式。

8、对账签认方式：每月16日对账，双方核对上月16日至当月15日到场验收合格物资数量，由供需双方签署对账单，(略)方于20日前开具增值税专用发票结算。

9、结算支付方式：

⑴支付条款：(略)方在收到(略)方提交的结算单据及相应增值税专用发票（一票制）后办理结算手续，(略)方收到发票办理结算后次月支付上月总欠款的60%,以此类推，40%累计至供货结束后6个月内无息支付完毕。

⑵支付方式：银行转账、银行或商业承兑汇票、供应链金融渠道等（如商业承兑、银行承兑、保理、融信等，期限为6-12个月）。采用承兑汇票、供应链金融票据等方式支付的，在票据有效期内，如(略)方提前兑付，所产生的贴息、手续费等由(略)方自行承担。

(3)(略)方对其提供的增值税专用发票真实性负责，并根据(略)方要求，(略)方应提供完税证明或其他凭证证明。

10、售后服务：本次采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准的，供应商须进行 (略) 理，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此带给采购单位造成的后续经济损失。

11、评审、定标原则：在所有的报价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人综合考虑优先推荐低价供应商。

12、验收方法及标准

验收依据：询价文件、询价响应文件、合同、国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

13、出现下列情况之一者，投标文件无效，作 (略) 理：

（1）与询价文件资格要求不一致。

（2）存在串标围标情况。

（3）报价单位不满足3家。

采购组织机构：中 (略) (略)

监督电话：029-(略)-3603

采购项目： (略) 7标一分部

联系人：向帆

电话：(略)

2024年12月17日

公告标题：中交二公局川藏铁路7标一分部五金辅材公开询价采购
状态：公示中
发布时间：2024-12-17 12:00:00

(略) (略) 7标一分部项目

五金辅材公开询价采购函

采购编号：FA(略)

各报价单位：

我公司现 (略) 7标一分部项目所需五金辅材材料进行公开询价采购，请各意向供应商积极参与，按以下要求于2024年12月20日18时前将报价文件上传至中国交建供应链采购信息系统。

一、拟采购物资一览表

二、与采购货物相关的要求

1、本次五金辅材材料合同价在合同执行期间价格为固定价，其综合单价包含材料的出厂价格、运输费、场外运输损耗、试验检测费、保险费、仓储费、装卸费、保管费、供应过程的安全费、利润等所有费用。

2、暂定交货期：2025年01月至2025年12月（具体以项目实际计划时间为准）

3、交货地点：西 (略) (略) 波密县多吉乡。

4、供应质量或品牌要求范围：满足国标要求，同时满足(略)方和业主的相关质量要求。

5、询价响应供应商的资质要求：

（1）在中交供应链系统注册，本企业具有ISO9001质量体系认证证书、ISO(略)环境体系认证证书、ISO(略)职业健康安全体系认证证书。

（2）投标人应提供投标物资材料的相应检测证明性文件。

6、报价文件的组成：报价响应书（格式见附件一）、投标报价一览表（格式见附件二）、

7、履约担保方式：投标人收到中标通知书后，签订合同前，中标人需提供合同额3%作为履约担保，采取现金转账或银行保函形式。

8、对账签认方式：每月16日对账，双方核对上月16日至当月15日到场验收合格物资数量，由供需双方签署对账单，(略)方于20日前开具增值税专用发票结算。

9、结算支付方式：

⑴支付条款：(略)方在收到(略)方提交的结算单据及相应增值税专用发票（一票制）后办理结算手续，(略)方收到发票办理结算后次月支付上月总欠款的60%,以此类推，40%累计至供货结束后6个月内无息支付完毕。

⑵支付方式：银行转账、银行或商业承兑汇票、供应链金融渠道等（如商业承兑、银行承兑、保理、融信等，期限为6-12个月）。采用承兑汇票、供应链金融票据等方式支付的，在票据有效期内，如(略)方提前兑付，所产生的贴息、手续费等由(略)方自行承担。

(3)(略)方对其提供的增值税专用发票真实性负责，并根据(略)方要求，(略)方应提供完税证明或其他凭证证明。

10、售后服务：本次采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准的，供应商须进行 (略) 理，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此带给采购单位造成的后续经济损失。

11、评审、定标原则：在所有的报价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人综合考虑优先推荐低价供应商。

12、验收方法及标准

验收依据：询价文件、询价响应文件、合同、国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

13、出现下列情况之一者，投标文件无效，作 (略) 理：

（1）与询价文件资格要求不一致。

（2）存在串标围标情况。

（3）报价单位不满足3家。

采购组织机构：中 (略) (略)

监督电话：029-(略)-3603

采购项目： (略) 7标一分部

联系人：向帆

电话：(略)

2024年12月17日