石灰高钙采购
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石灰高钙采购
招标公告
四川杭加汉驭建 (略) 石灰（高钙）招标
发布时间：2025-01-11 10:42:16
四川杭加汉驭建 (略) 现就如下项目进行采购，兹邀请合格的供应商参加投标。
┃ 招标基础信息
招标编号：*-ZB-2025-0004
标书号：JYHJ-HY-ZB-2024-001
采购单位：四川杭加汉驭建 (略)
报名截止时间：2025-01-17 00:00:00
报价截止时间：2025-01-20 15:00:00
咨询截止时间：2025-01-19 00:00:00
开标时间：2025-01-20 15:00:00
采购类别：大宗原燃材料
┃供应商报价要求
其他资质信息：
标书费：元 （电汇附言请注明：招采标书费*-ZB-2025-0004）
标书费收款账户： //
保证金：元 （电汇附言请注明：招采保证金*-ZB-2025-0004）
保证金收款账户： //
┃物料清单
标段号： 1
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| 石灰 | 生石灰 | 80灰 | 8000.000 | 吨 | 转账 | 四川杭加汉驭建 (略) | 物料编码1308 |
收货地址： 四川省邻水县城南机电园二期77号四川杭加汉驭建 (略)
标段号： 2
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| 石灰 | 生石灰 | 80灰 | 5000.000 | 吨 | 转账 | 四川杭加汉驭建 (略) | 物料编码1308 |
收货地址： 四川省邻水县城南机电园二期77号四川杭加汉驭建 (略)
┃详情描述
一、OA立项流程编号JY-CGLX-* 二、采购项目说明 1、采购项目：加气混凝土生产用石灰（高钙）。 2、采购数量：年总需求量约*吨。 3、质量要求： 石灰（高钙）化学成分及指标要求：
4、验收说明：由公司化验室负责检验，结账数据以实际到货数为准。 5、运输方式：由*方指定承运商负责运输并承担相关运费。 6、交货地点：四川杭加汉驭建 (略) 工厂内，具体交货地址以实际订单为准。 7、付款方式：先供货，后付款。**双方每个月25日开始对账确认（对账款款项节点为上月总供货量，节假日顺延），每月1日前完成对账，并形成书面的结算单（双方盖章确认），结算单确认后7日内由*方向*方开具相应金额的增值税专用发票，*方在收到发票后90天向*方支付已对账的货款。 8、特别说明：投标文件中的报价为最终报价。 |
┃联系人
陈剑飞 / *
┃监督举报联系方式
监督举报电话：*
监督举报邮箱：*@*ttp://**
招标公告
四川杭加汉驭建 (略) 石灰（高钙）招标
发布时间：2025-01-11 10:42:16
四川杭加汉驭建 (略) 现就如下项目进行采购，兹邀请合格的供应商参加投标。
┃ 招标基础信息
招标编号：*-ZB-2025-0004
标书号：JYHJ-HY-ZB-2024-001
采购单位：四川杭加汉驭建 (略)
报名截止时间：2025-01-17 00:00:00
报价截止时间：2025-01-20 15:00:00
咨询截止时间：2025-01-19 00:00:00
开标时间：2025-01-20 15:00:00
采购类别：大宗原燃材料
┃供应商报价要求
其他资质信息：
标书费：元 （电汇附言请注明：招采标书费*-ZB-2025-0004）
标书费收款账户： //
保证金：元 （电汇附言请注明：招采保证金*-ZB-2025-0004）
保证金收款账户： //
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标段号： 1
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| 石灰 | 生石灰 | 80灰 | 8000.000 | 吨 | 转账 | 四川杭加汉驭建 (略) | 物料编码1308 |
收货地址： 四川省邻水县城南机电园二期77号四川杭加汉驭建 (略)
标段号： 2
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| 石灰 | 生石灰 | 80灰 | 5000.000 | 吨 | 转账 | 四川杭加汉驭建 (略) | 物料编码1308 |
收货地址： 四川省邻水县城南机电园二期77号四川杭加汉驭建 (略)
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一、OA立项流程编号JY-CGLX-* 二、采购项目说明 1、采购项目：加气混凝土生产用石灰（高钙）。 2、采购数量：年总需求量约*吨。 3、质量要求： 石灰（高钙）化学成分及指标要求：
4、验收说明：由公司化验室负责检验，结账数据以实际到货数为准。 5、运输方式：由*方指定承运商负责运输并承担相关运费。 6、交货地点：四川杭加汉驭建 (略) 工厂内，具体交货地址以实际订单为准。 7、付款方式：先供货，后付款。**双方每个月25日开始对账确认（对账款款项节点为上月总供货量，节假日顺延），每月1日前完成对账，并形成书面的结算单（双方盖章确认），结算单确认后7日内由*方向*方开具相应金额的增值税专用发票，*方在收到发票后90天向*方支付已对账的货款。 8、特别说明：投标文件中的报价为最终报价。 |
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┃监督举报联系方式
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