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委托第三方专业审计机构提供审计服务财报
| 采购类型 | 采购 | ||
| 项目编号 | 中五采(服)[2025]011号 | ||
| 项目名称 | 中山大学 (略) 委托第三方专业审计机构提供审计服务申购单模板（包组一：财报） | ||
| 申购主题 | 委托第三方专业审计机构提供审计服务（财报） | ||
| 项目类型 | 服务采购 | 项目预算 | |
| 报名及响应开始时间 | 2025-02-24 16:31 | 报名及响应结束时间 | 2025-03-03 09:00 |
| 采购单位 | 中山大学 (略) | ||
| 经办人 | 黄老师 | 经办人电话 | 0756-(略) |
| 地址 | 中山大学 (略) | ||
| 电子签章 | 本项目需要使用CA签字 CA操作手册下载 | ||
| 备注 | 1、本项目如需要现场磋商，现场磋商时间在报价截止之后，将通过系统另行通知。2、本项目需要使用CA证书，请供应商根据指引（http://**）提前办理CA证书。 | ||
| 1分项名称 | 委托第三方专业审计机构提供审计服务（财报） |
| 报价方式 | 报总价 |
| 报价备注 | 包组一与包组二可兼投，不兼中 |
| 附件 | 项目需求书下载 |
| 序号 | 要求名称 | 条件类型 | 要求内容 | 是否需要附件说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1条资质参数 | 符合性参数 | 上传营业执照 | 是 |
| 2 | 第2条资质参数 | 符合性参数 | 填写并按要求上传“供应商资格声明及廉洁承诺书”（需签字并盖公章） | 是 |
| 3 | 第3条资质参数 | 符合性参数 | 填写并按要求上传“法定代表人授权书”（需公司盖章） | 是 |
| 4 | 第4条资质参数 | 符合性参数 | 审计结论及意见准确真实：各响应供应商对所出具的审计报告的审计结论及意见应当准确无误， (略) 的财务状况和经营成果。(提供承诺函并盖章) | 是 |
| 5 | 第5条资质参数 | 符合性参数 | 抽样数量：各响应供应 (略) 至少3%的财务凭证（医院2023年和2024年度凭证总数约为4.(略)份），同时抽 (略) 及其下属企业至少20%的财务凭证（凤凰园及其下属企业2023年和2024年度凭证总数约1.(略)份）作为数据分析的基础并及时汇报抽取范围及审核结果，在抽凭审计过程中如发现问题线索，需扩大审计范围进一步审核。(提供承诺函并盖章) | 是 |
| 6 | 第6条资质参数 | 符合性参数 | 医佳园 (略) 的财务报表审计报告需在2025年3月18日前出具。(提供承诺函并盖章) | 是 |
| 7 | 第7条资质参数 | 符合性参数 | 响应供应商中标后不能擅自更换项目负责人，如因特殊情况需更换项目负责人的，应提前5个工 (略) 书面确认。(提供承诺函并盖章) | 是 |
| 序号 | 要求名称 | 条件类型 | 要求内容 | 是否需要附件说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 响应供应商的综合实力 | 评分性参数 | 根据响应供应商的获奖情况等综合实力进行评分： 1.响应供应商获得国家行政机关授予的荣誉证书； 2.响应供应商获得国家行政机关对执业能力认可的证明资料。 上述资料每提供1份得2分，本项满分8分。 注：所获荣誉为项目组长所在事务所获得的荣誉，总 (略) 地区所获荣誉不得分，响应文件中需提供上述相关证明材料复印件加盖响应供应商公章。 | 是 |
| 2 | 拟派项目人员数量 | 评分性参数 | 1.为本项目配备人员至少为6人，其中：项目组长1名、主审1名，并至少设置2名具有中级资格人员及2名审计助理。 2.除组长外，其他人员必须全部驻场。 上述任意1项不满足扣5分。 | 是 |
| 3 | 人员业绩成果要求 | 评分性参数 | 1、为本项目配置的项目组长自2020年1月1日以来（以审计报告签署日期为准）相关工作业绩进行评分： ①作为组长完成过 (略) 年度财务报表审计，每个项目得3分，本小项满分12分； ②作为组长完成过 (略) 下属企业年度财务报表审计，每个项目得4分，本小项满分8分； 注：响应文件中需提供上述项目具有项目组长签字的审计报告加盖响应供应商公章。本项目只允许配备一名项目组长，且组长须全程负责并跟进本项目。为了便于评委评审，请列举项目清单。 2、为本项目配备的主审（非项目组长）自2020年1月1日以来（以审计报告签署日期为准）相关工作业绩进行评分： ①作为主审完成过 (略) 年度财务报表审计，每个项目得2分，本小项满分6分； ②作为主审完成过 (略) 下属企业年度财务报表审计，每个项目得3分，本小项满分6分； 注：响应文件中需提供上述项目具有项目主审签字的审计报告加盖响应供应商公章。提供的审计项目同时满足1、2项要求的不可重复计分。为了便于评委评审，请列举项目清单。 3.为本项目配备的具有中级审计师或中级会计师资格人员自2020年1月1日以来（以审计报告签署日期为准）相关工作业绩进行评分： 作为审计组员参加过 (略) 年度财务报表审计，每个项目得1分，本小项满分2分。 注：响应文件中需提供上述项目具有中级资格人员参加的审计项目证明材料。为了便于评委评审，请列举项目清单。 4.为本项目配备的审计助理自2020年1月1日以来（以审计报告签署日期为准）相关工作业绩进行评分： 作为审计组员参加过 (略) 年度财务报表审计，每个项目得1分，本小项满分2分。 注：响应文件中需提供上述项目具有审计助理参加的审计项目证明材料。为了便于评委评审，请列举项目清单。 | 是 |
| 4 | 人员资质情况 | 评分性参数 | 1.为项目配备的持有注册会计师执业资质的驻点工作人员人数为2名，得8分，本小项满分8分，不足2人不计分。 2.为项目配备的项目负责人（组长），必须为注册会计师：连续执业6年～7年，且该期限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得4分；连续执业8年～9年，且该期限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道 德的记录的得8分；连续执业10年或10年以上，且该年限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得12分。执业年限以注册会计师证为准，执业不满6年不得分。本项满分12分。 3.为项目配备的主审，必须为注册会计师：连续执业2年～3年，且该期限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得2分；连续执业4年～5年，且该期限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道 德的记录的得4分；连续执业6年或6年以上，且该年限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得6分。执业年限以注册会计师证为准，执业不满2年不得分。本项满分6分。 4.为项目配备的中级职称人员中，必须持有中级审计师职称或中级会计师职称资格：其中2名从事审计工作1年～2年，且该期限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得1分；从事审计工作3年或3年以上，且该年限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得2分。工作年限以事务所提供的社保证明为准。工作不满1年不得分。本项满分2分。 注：①响应文件中提供上述1-4项的相关证明材料复印件加盖响应供应商公章，并提供拟派人员汇总表（标明拟派人员姓名、资质、执业年限等相关资料）及相关人员为投标单位员工的相关证明文件（以社保机构出具的在投标截止日期前三个月内任意一个月的社保证明为准）复印件加盖响应供应商公章（为了便于评委评审，请在相关证明材料提交示出上述人员），若属退休人员返聘需提供退休证明文件及劳动合同复印件加盖响应供应商公章，否则不得分。 ②执业年限以注册会计师执业资格证为准，注册会计师执业资格证因办理变更而上交主管部门等原因无法提供的，可提供会计师执业资格证及响应供应商注册地注册会计师协会（或注册会计师协会）出具的相关证明。 ③配备的项目组长无重大工作失误、违纪、违法 和违反职业道德的记录声明（声明须本人签名、出具时间应 为本项目磋商公告发布后）。为了便于评委评审，请在社保证明材料提交示出上述人员。下属各分所人员均可视为在总所名下。 | 是 |
| 序号 | 要求名称 | 要求内容 | 是否需要附件说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 审计工作方案 | 评委根据各响应供应商对本项目提供的具体工作方案的全面性、有效性、合理性、工作流程的完整性、业务分工的清晰程度、工作实施的可行性等内容进行评分： 5分：工作方法合理，工作流程具体准确，审计方式方法具有全面性和有效性，工作实施对审计重点及难点的分析论述透彻； 3分：工作方法比较合理，工作流程较为具体准确，审计方式方法的全面性和有效性一般，工作实施对审计重点及难点的分析论述比较透彻； 1分：工作方法一般，工作流程内容一般，审计方式方法的全面性和有效性不足，工作实施对审计重点及难点的分析论述不全面； 注 :不提供方案不得分。 | 是 |
| 2 | 质量控制方案 | 评委根据各响应供应商服务质量的响应承诺及其它服务措施的响应程度进行评分： 3分：服务质量控制方案详细，可行性强，服务质量控制措施完善； 2分：服务质量控制方案详细，可行性一般，具备服务质量控制措施； 1分：服务质量控制方案不够详细，无服务质量控制措施。 注 :不提供方案不得分。 | 是 |
| 采购类型 | 采购 | ||
| 项目编号 | 中五采(服)[2025]011号 | ||
| 项目名称 | 中山大学 (略) 委托第三方专业审计机构提供审计服务申购单模板（包组一：财报） | ||
| 申购主题 | 委托第三方专业审计机构提供审计服务（财报） | ||
| 项目类型 | 服务采购 | 项目预算 | |
| 报名及响应开始时间 | 2025-02-24 16:31 | 报名及响应结束时间 | 2025-03-03 09:00 |
| 采购单位 | 中山大学 (略) | ||
| 经办人 | 黄老师 | 经办人电话 | 0756-(略) |
| 地址 | 中山大学 (略) | ||
| 电子签章 | 本项目需要使用CA签字 CA操作手册下载 | ||
| 备注 | 1、本项目如需要现场磋商，现场磋商时间在报价截止之后，将通过系统另行通知。2、本项目需要使用CA证书，请供应商根据指引（http://**）提前办理CA证书。 | ||
| 1分项名称 | 委托第三方专业审计机构提供审计服务（财报） |
| 报价方式 | 报总价 |
| 报价备注 | 包组一与包组二可兼投，不兼中 |
| 附件 | 项目需求书下载 |
| 序号 | 要求名称 | 条件类型 | 要求内容 | 是否需要附件说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1条资质参数 | 符合性参数 | 上传营业执照 | 是 |
| 2 | 第2条资质参数 | 符合性参数 | 填写并按要求上传“供应商资格声明及廉洁承诺书”（需签字并盖公章） | 是 |
| 3 | 第3条资质参数 | 符合性参数 | 填写并按要求上传“法定代表人授权书”（需公司盖章） | 是 |
| 4 | 第4条资质参数 | 符合性参数 | 审计结论及意见准确真实：各响应供应商对所出具的审计报告的审计结论及意见应当准确无误， (略) 的财务状况和经营成果。(提供承诺函并盖章) | 是 |
| 5 | 第5条资质参数 | 符合性参数 | 抽样数量：各响应供应 (略) 至少3%的财务凭证（医院2023年和2024年度凭证总数约为4.(略)份），同时抽 (略) 及其下属企业至少20%的财务凭证（凤凰园及其下属企业2023年和2024年度凭证总数约1.(略)份）作为数据分析的基础并及时汇报抽取范围及审核结果，在抽凭审计过程中如发现问题线索，需扩大审计范围进一步审核。(提供承诺函并盖章) | 是 |
| 6 | 第6条资质参数 | 符合性参数 | 医佳园 (略) 的财务报表审计报告需在2025年3月18日前出具。(提供承诺函并盖章) | 是 |
| 7 | 第7条资质参数 | 符合性参数 | 响应供应商中标后不能擅自更换项目负责人，如因特殊情况需更换项目负责人的，应提前5个工 (略) 书面确认。(提供承诺函并盖章) | 是 |
| 序号 | 要求名称 | 条件类型 | 要求内容 | 是否需要附件说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 响应供应商的综合实力 | 评分性参数 | 根据响应供应商的获奖情况等综合实力进行评分： 1.响应供应商获得国家行政机关授予的荣誉证书； 2.响应供应商获得国家行政机关对执业能力认可的证明资料。 上述资料每提供1份得2分，本项满分8分。 注：所获荣誉为项目组长所在事务所获得的荣誉，总 (略) 地区所获荣誉不得分，响应文件中需提供上述相关证明材料复印件加盖响应供应商公章。 | 是 |
| 2 | 拟派项目人员数量 | 评分性参数 | 1.为本项目配备人员至少为6人，其中：项目组长1名、主审1名，并至少设置2名具有中级资格人员及2名审计助理。 2.除组长外，其他人员必须全部驻场。 上述任意1项不满足扣5分。 | 是 |
| 3 | 人员业绩成果要求 | 评分性参数 | 1、为本项目配置的项目组长自2020年1月1日以来（以审计报告签署日期为准）相关工作业绩进行评分： ①作为组长完成过 (略) 年度财务报表审计，每个项目得3分，本小项满分12分； ②作为组长完成过 (略) 下属企业年度财务报表审计，每个项目得4分，本小项满分8分； 注：响应文件中需提供上述项目具有项目组长签字的审计报告加盖响应供应商公章。本项目只允许配备一名项目组长，且组长须全程负责并跟进本项目。为了便于评委评审，请列举项目清单。 2、为本项目配备的主审（非项目组长）自2020年1月1日以来（以审计报告签署日期为准）相关工作业绩进行评分： ①作为主审完成过 (略) 年度财务报表审计，每个项目得2分，本小项满分6分； ②作为主审完成过 (略) 下属企业年度财务报表审计，每个项目得3分，本小项满分6分； 注：响应文件中需提供上述项目具有项目主审签字的审计报告加盖响应供应商公章。提供的审计项目同时满足1、2项要求的不可重复计分。为了便于评委评审，请列举项目清单。 3.为本项目配备的具有中级审计师或中级会计师资格人员自2020年1月1日以来（以审计报告签署日期为准）相关工作业绩进行评分： 作为审计组员参加过 (略) 年度财务报表审计，每个项目得1分，本小项满分2分。 注：响应文件中需提供上述项目具有中级资格人员参加的审计项目证明材料。为了便于评委评审，请列举项目清单。 4.为本项目配备的审计助理自2020年1月1日以来（以审计报告签署日期为准）相关工作业绩进行评分： 作为审计组员参加过 (略) 年度财务报表审计，每个项目得1分，本小项满分2分。 注：响应文件中需提供上述项目具有审计助理参加的审计项目证明材料。为了便于评委评审，请列举项目清单。 | 是 |
| 4 | 人员资质情况 | 评分性参数 | 1.为项目配备的持有注册会计师执业资质的驻点工作人员人数为2名，得8分，本小项满分8分，不足2人不计分。 2.为项目配备的项目负责人（组长），必须为注册会计师：连续执业6年～7年，且该期限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得4分；连续执业8年～9年，且该期限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道 德的记录的得8分；连续执业10年或10年以上，且该年限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得12分。执业年限以注册会计师证为准，执业不满6年不得分。本项满分12分。 3.为项目配备的主审，必须为注册会计师：连续执业2年～3年，且该期限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得2分；连续执业4年～5年，且该期限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道 德的记录的得4分；连续执业6年或6年以上，且该年限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得6分。执业年限以注册会计师证为准，执业不满2年不得分。本项满分6分。 4.为项目配备的中级职称人员中，必须持有中级审计师职称或中级会计师职称资格：其中2名从事审计工作1年～2年，且该期限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得1分；从事审计工作3年或3年以上，且该年限内无重大工作失误、违纪、违法和违反职业道德的记录的得2分。工作年限以事务所提供的社保证明为准。工作不满1年不得分。本项满分2分。 注：①响应文件中提供上述1-4项的相关证明材料复印件加盖响应供应商公章，并提供拟派人员汇总表（标明拟派人员姓名、资质、执业年限等相关资料）及相关人员为投标单位员工的相关证明文件（以社保机构出具的在投标截止日期前三个月内任意一个月的社保证明为准）复印件加盖响应供应商公章（为了便于评委评审，请在相关证明材料提交示出上述人员），若属退休人员返聘需提供退休证明文件及劳动合同复印件加盖响应供应商公章，否则不得分。 ②执业年限以注册会计师执业资格证为准，注册会计师执业资格证因办理变更而上交主管部门等原因无法提供的，可提供会计师执业资格证及响应供应商注册地注册会计师协会（或注册会计师协会）出具的相关证明。 ③配备的项目组长无重大工作失误、违纪、违法 和违反职业道德的记录声明（声明须本人签名、出具时间应 为本项目磋商公告发布后）。为了便于评委评审，请在社保证明材料提交示出上述人员。下属各分所人员均可视为在总所名下。 | 是 |
| 序号 | 要求名称 | 要求内容 | 是否需要附件说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 审计工作方案 | 评委根据各响应供应商对本项目提供的具体工作方案的全面性、有效性、合理性、工作流程的完整性、业务分工的清晰程度、工作实施的可行性等内容进行评分： 5分：工作方法合理，工作流程具体准确，审计方式方法具有全面性和有效性，工作实施对审计重点及难点的分析论述透彻； 3分：工作方法比较合理，工作流程较为具体准确，审计方式方法的全面性和有效性一般，工作实施对审计重点及难点的分析论述比较透彻； 1分：工作方法一般，工作流程内容一般，审计方式方法的全面性和有效性不足，工作实施对审计重点及难点的分析论述不全面； 注 :不提供方案不得分。 | 是 |
| 2 | 质量控制方案 | 评委根据各响应供应商服务质量的响应承诺及其它服务措施的响应程度进行评分： 3分：服务质量控制方案详细，可行性强，服务质量控制措施完善； 2分：服务质量控制方案详细，可行性一般，具备服务质量控制措施； 1分：服务质量控制方案不够详细，无服务质量控制措施。 注 :不提供方案不得分。 | 是 |
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