一、项目名称：冀东水泥孔庆辉离任经济责任审计项目

二、采购方式：询比价

三、审计期间：唐山 (略) 2023.04-2024.12

四、审计范围及内容：审计范围详见下表

说明：▽表示已经批复拟通过股权转让、注销等方式退出，且正在退出过程中的企业。

本次重点审计被审计领导人员任期内在重大决策部署的贯彻落实(重点关注深化国有企业改革、优化国 (略) 、防范化解重大风险等政策落实情况)、制定和实施重大发展规划、决策重大经济事项、法人治理结构的建立健全和运行、内部控制制度的制定和执行、对所属企业的管控、企业财务的真实合法效益及风险管控、境外国有资产投资运营和管理、经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定、以往审计发现问题的整改等方面履行经济责任情况。具体包括但不限于：

1.对重要直管单位进行审计；

2.对冀东水泥物资中心集采情况、营销中心销售情况进行审计；

3.对以前年度已审冀东水泥所属二级管理单位发现问题进行归纳提炼，对部分问题回头看；对未完成的历史遗留问题回头看；

4.对冀东水泥总部贯 (略) 重大决策履职情况进行审计。

5.审查审计期间主要经济指标、重点工作完成情况；

6.审查任职期间资产、负债、损益及保值增值情况；

7.审查制度体系是否完备并得到执行；重要业务事项及特有的业务事项是否存在内控问题；

8.任职期间的重大事项：董事会（领导班子）建设及运行情况；“三重一大”事项决策程序的有效性；对外投资、重大建设项目、经济担保、资金出借等事项的管理和效益情况，是否取得了预期经济效益或造成了重大损失； (略) 总部审核批准的事项是否取得了总部批复及批复执行情况；安全、环保、质量、职工权益保护、维护稳定、重大活动保障、自然资源资产管理等社会责任履行情况。

9.对以往审计、巡察中发现问题的整改情况；境外投资企业（项目）连续三年累计亏损金额较大或者当年发生严重亏损的情况；

10.个人事项。包括是否存在违背中央“八项规定精神”、违反有关法律法规、财经纪律、上级主管单位政策制度的情况。

五、项目内容

投标人按要求委派审计人员参加招标人组织实施的审计项目制定审计方案、完成现场审计、按规定时间提交审计报告初稿、审计报告终稿（中介机构版）及归档文件等审计专业服务。

六、工作要求

确定中标后，需在2-3周内进驻审计现场（未在3周内进驻的，项目质量评价时会进行扣分）。根据审计范围，本项目至少要求委派主审老师2名、助理4名，至少形成2个审计小组，现场工作时间2-3周。

七、投标人资格要求

1.投标人应 (略) 2024年内审中介机构库成员；投标人拟派驻项目成员、项目服务方案等应不低于入库时承诺；

2.投标人及投标人为本项目组建的工作团队应具有履行合同所必需专业技术能力，至少应有一个固 (略) 项目，项目进行中不得更换人员；

3.投标人未被列入“信用中国”网站（http://**.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国 (略) （http://**.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不允许联合体投标。

八、报价要求

1.报价为含税价格，需上传纸质报价单并盖章。

2.年累计出现如下情况三次的，投标人将列入黑名单且本次报价按无 (略) 理：

（1） (略) 报价不一致的；

（2）询比价开标后修改或再次报价的；

（3）定标后供应商放弃中标的。

3.此询比价为整体报价， (略) 分别报价。包括但不限于完成工作所需的差旅费、交通费。

4.从入围所有供应商平均报价±30%范围内选择最低价成交。

5.合格团队数量大于在施项目数量时，获得入围资格。为确保审计项目开展的质量和效率，根据历史合作记录充分考虑供应商合格审计团队数量（新入库供应商暂定为1，视后期新增团队项目完成质量进行新增），将各供应商前期在施项目（尚未形成征求意见稿报告）作为参考条件，在施项目数量上限为合格审计团队数量+1。

6.成本最低原则。从资源有效利用 (略) 审计成本出发，在满足“最低价成交”原则的前提下，如果投标人多项目中标但不满足“在施项目数量上限”原则时，根据批次总成本最低，优先考虑最接近该投标人报价的候选供应商成交。

九、联系方式

采购人：北 (略) (略)

地 址： (略) (略) (略) 36号环球贸易中心D座22层2215

联系人：任子龙

电 话：*

一、项目名称：冀东水泥孔庆辉离任经济责任审计项目

二、采购方式：询比价

三、审计期间：唐山 (略) 2023.04-2024.12

四、审计范围及内容：审计范围详见下表

说明：▽表示已经批复拟通过股权转让、注销等方式退出，且正在退出过程中的企业。

本次重点审计被审计领导人员任期内在重大决策部署的贯彻落实(重点关注深化国有企业改革、优化国 (略) 、防范化解重大风险等政策落实情况)、制定和实施重大发展规划、决策重大经济事项、法人治理结构的建立健全和运行、内部控制制度的制定和执行、对所属企业的管控、企业财务的真实合法效益及风险管控、境外国有资产投资运营和管理、经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定、以往审计发现问题的整改等方面履行经济责任情况。具体包括但不限于：

1.对重要直管单位进行审计；

2.对冀东水泥物资中心集采情况、营销中心销售情况进行审计；

3.对以前年度已审冀东水泥所属二级管理单位发现问题进行归纳提炼，对部分问题回头看；对未完成的历史遗留问题回头看；

4.对冀东水泥总部贯 (略) 重大决策履职情况进行审计。

5.审查审计期间主要经济指标、重点工作完成情况；

6.审查任职期间资产、负债、损益及保值增值情况；

7.审查制度体系是否完备并得到执行；重要业务事项及特有的业务事项是否存在内控问题；

8.任职期间的重大事项：董事会（领导班子）建设及运行情况；“三重一大”事项决策程序的有效性；对外投资、重大建设项目、经济担保、资金出借等事项的管理和效益情况，是否取得了预期经济效益或造成了重大损失； (略) 总部审核批准的事项是否取得了总部批复及批复执行情况；安全、环保、质量、职工权益保护、维护稳定、重大活动保障、自然资源资产管理等社会责任履行情况。

9.对以往审计、巡察中发现问题的整改情况；境外投资企业（项目）连续三年累计亏损金额较大或者当年发生严重亏损的情况；

10.个人事项。包括是否存在违背中央“八项规定精神”、违反有关法律法规、财经纪律、上级主管单位政策制度的情况。

五、项目内容

投标人按要求委派审计人员参加招标人组织实施的审计项目制定审计方案、完成现场审计、按规定时间提交审计报告初稿、审计报告终稿（中介机构版）及归档文件等审计专业服务。

六、工作要求

确定中标后，需在2-3周内进驻审计现场（未在3周内进驻的，项目质量评价时会进行扣分）。根据审计范围，本项目至少要求委派主审老师2名、助理4名，至少形成2个审计小组，现场工作时间2-3周。

七、投标人资格要求

1.投标人应 (略) 2024年内审中介机构库成员；投标人拟派驻项目成员、项目服务方案等应不低于入库时承诺；

2.投标人及投标人为本项目组建的工作团队应具有履行合同所必需专业技术能力，至少应有一个固 (略) 项目，项目进行中不得更换人员；

3.投标人未被列入“信用中国”网站（http://**.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国 (略) （http://**.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不允许联合体投标。

八、报价要求

1.报价为含税价格，需上传纸质报价单并盖章。

2.年累计出现如下情况三次的，投标人将列入黑名单且本次报价按无 (略) 理：

（1） (略) 报价不一致的；

（2）询比价开标后修改或再次报价的；

（3）定标后供应商放弃中标的。

3.此询比价为整体报价， (略) 分别报价。包括但不限于完成工作所需的差旅费、交通费。

4.从入围所有供应商平均报价±30%范围内选择最低价成交。

5.合格团队数量大于在施项目数量时，获得入围资格。为确保审计项目开展的质量和效率，根据历史合作记录充分考虑供应商合格审计团队数量（新入库供应商暂定为1，视后期新增团队项目完成质量进行新增），将各供应商前期在施项目（尚未形成征求意见稿报告）作为参考条件，在施项目数量上限为合格审计团队数量+1。

6.成本最低原则。从资源有效利用 (略) 审计成本出发，在满足“最低价成交”原则的前提下，如果投标人多项目中标但不满足“在施项目数量上限”原则时，根据批次总成本最低，优先考虑最接近该投标人报价的候选供应商成交。

九、联系方式

采购人：北 (略) (略)

地 址： (略) (略) (略) 36号环球贸易中心D座22层2215

联系人：任子龙

电 话：*