X市X略门预算情况说明
一、单位基本情况
（一） 职能职责。负责研究、制定全区畜牧业生产发展战略、规划、年度计划和组织实施；负责全区畜牧兽医新技术推广、指导及畜牧业生产项目监督管理；负责组织实施全区动物预防注射及动物重大疫病防控；负责全区动物及动物产品的检疫及动物卫生监督执法；负责全区兽药饲料生产、经营管理及畜产品安全监管；负责全区生猪定点屠宰管理；负责全区基略的管理。
（二） 单位构成。X市X略系X区政府直属事业单位，2017年末，全系统共29个独立编制事业单位，略机关为参公事业单位，略、组织人事教育科、财务管理科、企业指导科、生产科、离退休人员管理科、政策法规科等7个机关科室；直属单位包括X区动略、X区动物疫略、X区兽略、X区畜略；下属单位包括24个基略。全部直属及下属单位均为公益一类管理事业单位。本年机构设置个数与2016年末相比无变动
一、 部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入5885.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 6112.62 万元，比2017年减少121.29万元，主要是因为减少项目结转。其中：基本支出5822.92万元，比2017年增加963.26万元，主要原因是增加了养老保险、职业年金、事业人员绩效（略分）等，主要用于保障在职人员略会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，略门正常运转的各项商品服务支出；项目支出289.7万元，比2017年减少32.38万元，主要原略纳入基本支出，不再纳入项目管理。
X区畜牧系统2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算49.5万元，比2017年减少11.3万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务接待费7.5万元，比2017年增加0.7万元；略维护费42万元，比2017年减少12万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加) 0万元；主要原因是公车改革公务用车辆减略费事业单位的业务用车没有纳入三公经费统计范围。
二、 其他重要事项的情况说明
1、 略经费434.6（即公用经费）。略经费财政拨款预算434.6万元，比2017年预算增加 104.6万元，增长32%。主要用于：办公费、水费电、费邮电、费物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、略维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。
2、 鉴于2018年政府采购项目难以明确，故在编报当年预算中未予以编列，待实际采购略门申请办理采购预算。X区畜牧系统2018年无政府采购支出预算。
3、 绩效目标设置情况。2018年项略了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 106 万元。（2018年略实行了绩效目标管理）
4、 鉴于2018年养殖生产性项目难以确定，帮在编报当年预算中未予以编列，待市、区实际下达生产性项目是再追加的形式列入项目支出中；预略费中包含事业单位业务用车11辆；略“四节”慰问费中包含企业“建初”退休人员5人；退休人员中略有制人员由单位代发退休费。
三、 专业性名词解释
以下为常见专业名词解释。
（1） 财政拨款收入：指本年度略门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（3） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（4） 项目支出：指在基本支出之外略政任务和事略发生的支出。
（5）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用略维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、略市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；略维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算财政拨款支出预算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支

X市X略门预算情况说明
一、单位基本情况
（一） 职能职责。负责研究、制定全区畜牧业生产发展战略、规划、年度计划和组织实施；负责全区畜牧兽医新技术推广、指导及畜牧业生产项目监督管理；负责组织实施全区动物预防注射及动物重大疫病防控；负责全区动物及动物产品的检疫及动物卫生监督执法；负责全区兽药饲料生产、经营管理及畜产品安全监管；负责全区生猪定点屠宰管理；负责全区基略的管理。
（二） 单位构成。X市X略系X区政府直属事业单位，2017年末，全系统共29个独立编制事业单位，略机关为参公事业单位，略、组织人事教育科、财务管理科、企业指导科、生产科、离退休人员管理科、政策法规科等7个机关科室；直属单位包括X区动略、X区动物疫略、X区兽略、X区畜略；下属单位包括24个基略。全部直属及下属单位均为公益一类管理事业单位。本年机构设置个数与2016年末相比无变动
一、 部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入5885.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 6112.62 万元，比2017年减少121.29万元，主要是因为减少项目结转。其中：基本支出5822.92万元，比2017年增加963.26万元，主要原因是增加了养老保险、职业年金、事业人员绩效（略分）等，主要用于保障在职人员略会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，略门正常运转的各项商品服务支出；项目支出289.7万元，比2017年减少32.38万元，主要原略纳入基本支出，不再纳入项目管理。
X区畜牧系统2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算49.5万元，比2017年减少11.3万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务接待费7.5万元，比2017年增加0.7万元；略维护费42万元，比2017年减少12万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加) 0万元；主要原因是公车改革公务用车辆减略费事业单位的业务用车没有纳入三公经费统计范围。
二、 其他重要事项的情况说明
1、 略经费434.6（即公用经费）。略经费财政拨款预算434.6万元，比2017年预算增加 104.6万元，增长32%。主要用于：办公费、水费电、费邮电、费物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、略维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。
2、 鉴于2018年政府采购项目难以明确，故在编报当年预算中未予以编列，待实际采购略门申请办理采购预算。X区畜牧系统2018年无政府采购支出预算。
3、 绩效目标设置情况。2018年项略了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 106 万元。（2018年略实行了绩效目标管理）
4、 鉴于2018年养殖生产性项目难以确定，帮在编报当年预算中未予以编列，待市、区实际下达生产性项目是再追加的形式列入项目支出中；预略费中包含事业单位业务用车11辆；略“四节”慰问费中包含企业“建初”退休人员5人；退休人员中略有制人员由单位代发退休费。
三、 专业性名词解释
以下为常见专业名词解释。
（1） 财政拨款收入：指本年度略门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（3） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（4） 项目支出：指在基本支出之外略政任务和事略发生的支出。
（5）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用略维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、略市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；略维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算财政拨款支出预算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支
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